DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 3,508,018,368
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp.
BULAN TF RF TK RK
Januari1,020,000,340,00
Februari8,6613,345,598,95
Maret24,3126,5619,0518,80
April33,0626,5626,5618,80
Mei35,6639,2029,4430,39
Juni48,2747,2842,2638,62
Juli51,9450,8545,5542,04
Agustus56,0553,8449,4446,07
September67,5065,7961,1359,48
Oktober78,5265,7972,9959,48
November94,3192,9689,6888,30
Desember100,0099,52100,0098,14

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
SULEMAN PANIGORO, S.Pd
KEPALA DINAS PMD

Pagu : Rp. 3.574.518.150
Realisasi : Rp. 3.508.018.368
Target Fisik 1,02 8,66 24,31 33,06 35,66 48,27 51,94 56,05 67,50 78,52 94,31 100,00
Keuangan 0,34 5,59 19,05 26,56 29,44 42,26 45,55 49,44 61,13 72,99 89,68 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,34 26,56 26,56 39,20 47,28 50,85 53,84 65,79 65,79 92,96 99,52
Keuangan 0,00 8,95 18,80 18,80 30,39 38,62 42,04 46,07 59,48 59,48 88,30 98,14

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 2.07.01
Pelayanan administrasi perkantoran

Pagu : Rp. 671.784.400
Realisasi : Rp. 668.176.501
Target Fisik 5,20 25,10 48,19 53,47 58,75 64,17 70,64 77,11 84,02 89,30 94,57 100,00
Keuangan 1,70 16,24 37,85 42,25 46,65 55,06 60,65 64,93 72,04 77,92 82,32 100,00
Realisasi Fisik 0,00 25,70 49,42 49,42 65,26 66,34 66,34 71,41 77,02 77,02 93,25 99,94
Keuangan 0,00 18,15 38,78 38,78 53,96 54,62 54,62 60,50 63,74 63,74 86,31 99,46
2 2.07.02
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pagu : Rp. 162.088.150
Realisasi : Rp. 144.775.910
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 12,83 12,83 28,56 29,44 42,27 42,27 57,70 57,70 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 12,83 12,83 26,71 27,59 40,42 40,42 55,85 55,85 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,94 25,94 25,94 25,94 25,94 83,64 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 57,09 89,32
3 2.07.05
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pagu : Rp. 93.250.000
Realisasi : Rp. 92.817.600
Target Fisik 0,00 25,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 25,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62 87,04 87,04 99,54 99,54 99,54 99,54
4 2.07.15
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pagu : Rp. 200.925.000
Realisasi : Rp. 199.994.900
Target Fisik 0,00 23,32 23,32 28,60 35,99 46,94 46,94 46,94 70,26 77,15 97,26 100,00
Keuangan 0,00 9,95 9,95 15,23 22,63 33,58 33,58 33,58 64,96 77,15 83,27 100,00
Realisasi Fisik 0,00 23,32 46,28 46,28 46,94 46,94 46,94 46,94 47,69 47,69 100,00 100,00
Keuangan 0,00 5,11 31,01 31,01 31,26 42,41 42,41 42,41 55,37 55,37 89,72 99,54
5 2.07.16
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pagu : Rp. 31.080.000
Realisasi : Rp. 30.975.000
Target Fisik 0,00 0,00 14,00 14,00 14,00 27,99 27,99 27,99 41,99 41,99 41,99 100,00
Keuangan 0,00 0,00 14,00 14,00 14,00 27,99 27,99 27,99 41,99 41,99 41,99 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 57,05 57,05 57,05 67,18 67,18 67,18 67,18 67,18 95,17 100,00
Keuangan 0,00 0,00 9,65 9,65 39,58 51,48 60,17 60,17 60,17 60,17 96,44 99,66
6 2.07.16
Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Pagu : Rp. 78.275.000
Realisasi : Rp. 77.340.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 11,72 52,54 52,54 64,26 86,36 87,00 99,36 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 11,72 39,32 39,32 51,04 64,90 87,00 99,36 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 40,82 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 88,28 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 13,41 52,38 54,86 54,86 54,86 54,86 91,14 98,81
7 2.07.17
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Pagu : Rp. 942.990.500
Realisasi : Rp. 929.739.665
Target Fisik 0,14 0,29 24,71 33,96 34,21 57,44 57,59 57,75 60,74 67,50 99,30 100,00
Keuangan 0,05 0,19 19,37 26,59 28,76 55,16 55,37 55,52 58,48 65,19 99,24 100,00
Realisasi Fisik 0,00 15,52 30,11 30,11 50,96 59,10 61,09 65,97 65,97 65,97 88,81 100,00
Keuangan 0,00 9,58 22,44 22,44 39,10 45,57 50,07 57,95 61,68 61,68 86,43 98,59
8 2.07.18
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Pagu : Rp. 187.260.000
Realisasi : Rp. 185.492.292
Target Fisik 0,00 12,43 35,69 37,29 38,97 59,26 60,86 62,47 64,07 65,67 96,80 100,00
Keuangan 0,00 6,94 24,56 26,17 27,85 36,42 38,02 39,62 41,23 52,44 85,07 100,00
Realisasi Fisik 0,00 32,48 32,48 32,48 32,48 32,48 32,48 32,48 32,48 32,48 94,22 99,10
Keuangan 0,00 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 85,93 99,06
9 2.07.19
Peningkatan Peran Perempuan dalam membagnun desa

Pagu : Rp. 692.025.000
Realisasi : Rp. 689.376.500
Target Fisik 0,02 2,61 9,97 23,23 23,29 27,35 32,63 35,22 69,29 93,98 96,43 100,00
Keuangan 0,04 1,23 8,11 19,63 19,69 23,50 29,50 33,49 67,55 92,47 96,43 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,49 4,65 4,65 11,80 29,68 29,68 29,68 85,74 85,74 95,37 97,83
Keuangan 0,00 0,12 4,75 4,75 12,82 30,90 31,42 31,42 87,05 87,05 96,90 99,62
10 2.07.20
Penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan

Pagu : Rp. 514.840.100
Realisasi : Rp. 489.330.000
Target Fisik 0,00 5,18 15,23 23,13 28,51 37,27 46,10 51,47 56,85 72,64 92,78 100,00
Keuangan 0,00 4,69 13,82 20,26 25,15 32,92 39,17 44,06 48,95 60,75 87,04 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 16,13 16,13 29,01 32,28 44,37 49,55 49,55 49,55 96,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 1,02 1,02 16,39 17,56 25,91 31,75 31,75 31,75 89,94 95,05