BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 1,810,533,200
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp.
BULAN TF RF TK RK
Januari4,420,002,390,00
Februari13,625,928,584,79
Maret27,1721,7317,8815,64
April40,6823,3326,4916,76
Mei67,4176,0958,4850,92
Juni69,8481,1061,3966,28
Juli78,3981,1071,9966,28
Agustus88,7284,8980,3574,22
September90,5384,8982,1074,22
Oktober95,6985,9494,7675,37
November98,9489,9198,2080,40
Desember100,0095,27100,0096,54

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
MUH. IRYANTO DATAU, S.Sos
KEPALA BAGAIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pagu : Rp. 1.875.500.000
Realisasi : Rp. 1.810.533.200
Target Fisik 4,42 13,62 27,17 40,68 67,41 69,84 78,39 88,72 90,53 95,69 98,94 100,00
Keuangan 2,39 8,58 17,88 26,49 58,48 61,39 71,99 80,35 82,10 94,76 98,20 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,92 21,73 23,33 76,09 81,10 81,10 84,89 84,89 85,94 89,91 95,27
Keuangan 0,00 4,79 15,64 16,76 50,92 66,28 66,28 74,22 74,22 75,37 80,40 96,54

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 4.01.01
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 221.060.000
Realisasi : Rp. 209.610.400
Target Fisik 0,00 13,70 23,31 30,29 37,27 44,26 53,95 63,31 70,29 77,28 93,02 100,00
Keuangan 0,00 10,92 19,95 26,35 32,75 39,15 48,27 57,04 63,44 69,85 87,20 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,88 23,94 31,65 43,71 52,60 52,60 73,28 73,28 78,36 80,26 94,91
Keuangan 0,00 15,11 21,69 28,45 40,00 48,14 48,14 68,53 68,53 73,19 74,93 94,82
2 4.01.02
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 52.840.000
Realisasi : Rp. 46.568.800
Target Fisik 5,70 11,40 17,10 22,80 28,50 34,20 39,90 45,60 78,26 83,96 94,30 100,00
Keuangan 5,70 11,40 17,10 22,80 28,50 34,20 39,90 45,60 78,26 83,96 94,30 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 26,09 40,78 46,48 57,88 57,88 57,88 57,88 73,91 79,61 91,01
Keuangan 0,00 0,00 19,55 22,59 28,29 39,68 39,68 39,68 39,68 61,17 66,87 88,13
3 4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu : Rp. 31.750.000
Realisasi : Rp. 31.483.200
Target Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 49,76 49,76 49,76 49,76 49,76 49,76 49,76 49,76 49,76 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 55,43 55,43 55,43 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 89,71 99,16
4 4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Pagu : Rp. 1.569.850.000
Realisasi : Rp. 1.522.870.800
Target Fisik 5,09 12,95 27,59 42,56 73,32 75,04 83,71 94,53 94,61 99,61 99,91 100,00
Keuangan 2,66 7,33 16,97 26,16 63,29 65,67 76,85 85,43 85,50 99,54 99,84 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,69 20,70 21,03 81,67 86,02 86,02 87,64 87,64 87,64 91,41 95,36
Keuangan 0,00 2,47 13,85 14,14 53,03 69,85 69,85 76,47 76,47 76,47 81,43 97,01