BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 5,732,884,236
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp.
BULAN TF RF TK RK
Januari0,0010,070,007,46
Februari16,6320,4411,7016,35
Maret24,9228,7120,4420,67
April36,0736,7432,0225,46
Mei43,9147,5640,3135,64
Juni51,7559,4048,5742,89
Juli59,5966,8856,8853,81
Agustus67,7874,0365,5959,02
September75,6281,3673,9869,79
Oktober84,0485,1982,9279,33
November92,0887,5591,4985,96
Desember100,0092,64100,0094,93

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
FREDY LASUT, S.Sos, M.Si
KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN

Pagu : Rp. 6.039.200.000
Realisasi : Rp. 5.732.884.236
Target Fisik 0,00 16,63 24,92 36,07 43,91 51,75 59,59 67,78 75,62 84,04 92,08 100,00
Keuangan 0,00 11,70 20,44 32,02 40,31 48,57 56,88 65,59 73,98 82,92 91,49 100,00
Realisasi Fisik 10,07 20,44 28,71 36,74 47,56 59,40 66,88 74,03 81,36 85,19 87,55 92,64
Keuangan 7,46 16,35 20,67 25,46 35,64 42,89 53,81 59,02 69,79 79,33 85,96 94,93

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 3.453.430.000
Realisasi : Rp. 3.361.180.646
Target Fisik 0,00 16,31 24,69 38,06 45,66 53,26 60,86 68,46 76,06 84,66 92,26 100,00
Keuangan 0,00 12,34 21,08 34,77 42,69 50,58 58,54 66,58 74,68 83,70 91,73 100,00
Realisasi Fisik 7,00 19,20 27,79 36,52 49,66 59,74 67,32 73,91 80,95 85,32 88,09 94,05
Keuangan 5,88 14,05 19,63 26,16 37,21 43,20 49,33 55,98 65,91 75,34 84,30 97,33
2 4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 98.200.000
Realisasi : Rp. 55.663.590
Target Fisik 0,00 12,42 20,30 28,17 35,62 43,08 50,53 57,98 65,43 72,88 92,55 100,00
Keuangan 0,00 7,03 14,19 22,37 30,54 38,72 46,90 55,07 63,25 71,43 91,82 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21 6,21 12,42 12,42 18,64 26,09 26,09 44,52
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 6,16 12,31 12,31 18,47 39,37 39,37 56,68
3 4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu : Rp. 41.900.000
Realisasi : Rp. 41.900.000
Target Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 33,89 33,89 33,89 33,89 33,89 33,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pagu : Rp. 2.445.670.000
Realisasi : Rp. 2.274.140.000
Target Fisik 0,00 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 0,00 10,32 19,29 28,23 37,17 46,11 55,07 64,02 72,98 81,98 90,98 100,00
Realisasi Fisik 15,00 22,49 30,81 38,31 46,23 61,23 68,72 76,22 84,13 87,13 89,04 92,46
Keuangan 10,12 19,96 22,75 25,35 34,64 44,07 62,15 64,48 76,82 86,23 89,94 92,99