BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 943,727,300
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp.
BULAN TF RF TK RK
Januari3,510,003,510,00
Februari11,2927,0410,9622,02
Maret24,8536,8423,3728,75
April31,0442,1729,2234,38
Mei35,7349,1733,7440,71
Juni44,2055,4642,0250,03
Juli51,9955,4649,1050,03
Agustus57,6861,7955,0456,31
September69,8672,1867,1371,29
Oktober75,3072,1872,5471,29
November83,6282,1981,4881,19
Desember100,0099,50100,0098,75

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
MESALINA VIVI SAPUTRA,SE.M.Si
Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan

Pagu : Rp. 955.630.000
Realisasi : Rp. 943.727.300
Target Fisik 3,51 11,29 24,85 31,04 35,73 44,20 51,99 57,68 69,86 75,30 83,62 100,00
Keuangan 3,51 10,96 23,37 29,22 33,74 42,02 49,10 55,04 67,13 72,54 81,48 100,00
Realisasi Fisik 0,00 27,04 36,84 42,17 49,17 55,46 55,46 61,79 72,18 72,18 82,19 99,50
Keuangan 0,00 22,02 28,75 34,38 40,71 50,03 50,03 56,31 71,29 71,29 81,19 98,75

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 374.620.000
Realisasi : Rp. 369.192.400
Target Fisik 5,28 11,34 23,80 29,81 35,09 41,91 56,06 61,86 73,09 80,48 86,81 100,00
Keuangan 5,27 10,68 20,90 26,40 31,67 37,36 49,90 56,35 67,52 74,85 82,57 100,00
Realisasi Fisik 0,00 18,36 33,14 36,47 46,28 52,70 52,70 59,30 75,94 75,94 86,25 100,00
Keuangan 0,00 8,91 18,26 23,78 32,64 43,12 43,12 48,80 72,89 72,89 83,07 98,55
2 4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 75.400.000
Realisasi : Rp. 74.891.300
Target Fisik 4,51 10,64 20,36 27,56 38,02 45,56 51,99 66,38 74,14 78,65 88,33 100,00
Keuangan 4,51 10,61 20,36 25,66 34,02 45,49 50,93 65,25 73,08 77,59 88,20 100,00
Realisasi Fisik 0,00 14,41 32,92 38,32 45,52 45,52 45,52 50,37 56,67 56,67 72,64 100,00
Keuangan 0,00 13,66 26,48 31,66 41,44 41,44 41,44 48,60 55,84 55,84 72,20 99,33
3 4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu : Rp. 32.000.000
Realisasi : Rp. 32.000.000
Target Fisik 0,00 33,33 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 31,25 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 66,67 66,67 66,67 68,33 68,33 68,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 59,98 59,98 59,98 62,09 62,09 62,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pagu : Rp. 6.875.000
Realisasi : Rp. 6.875.000
Target Fisik 0,00 0,00 9,82 9,82 9,82 20,73 20,73 34,24 54,97 54,97 64,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 9,82 9,82 9,82 20,73 20,73 34,05 54,78 54,78 64,47 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 19,64 19,64 30,55 30,55 30,55 30,55 30,55 30,55 46,91 100,00
Keuangan 0,00 0,00 19,64 19,64 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 45,82 100,00
5 4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Pagu : Rp. 466.735.000
Realisasi : Rp. 460.768.600
Target Fisik 2,23 10,01 23,76 30,47 34,14 44,62 48,17 52,65 64,74 69,21 79,45 100,00
Keuangan 2,23 10,01 23,37 30,07 33,73 44,10 47,66 52,14 63,78 68,26 78,50 100,00
Realisasi Fisik 0,00 33,73 38,66 46,01 51,04 58,76 58,76 63,46 70,38 70,38 79,78 98,97
Keuangan 0,00 31,61 35,54 41,79 45,70 56,36 56,36 60,93 71,09 71,09 80,36 98,72