BAGIAN UMUM
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 5,906,187,110
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp.
BULAN TF RF TK RK
Januari0,550,000,570,00
Februari6,8923,087,2913,30
Maret24,9534,4425,6919,79
April30,8334,4431,8519,79
Mei37,3457,8538,6536,89
Juni44,6459,7146,1239,77
Juli53,6459,7155,4039,77
Agustus66,3059,7167,0739,77
September76,6876,6877,6969,17
Oktober83,6576,6884,9469,17
November95,3589,6695,3183,67
Desember100,0097,80100,0094,07

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Kusno, S.Sos
Kepala Bagian Umum

Pagu : Rp. 6.278.620.000
Realisasi : Rp. 5.906.187.110
Target Fisik 0,55 6,89 24,95 30,83 37,34 44,64 53,64 66,30 76,68 83,65 95,35 100,00
Keuangan 0,57 7,29 25,69 31,85 38,65 46,12 55,40 67,07 77,69 84,94 95,31 100,00
Realisasi Fisik 0,00 23,08 34,44 34,44 57,85 59,71 59,71 59,71 76,68 76,68 89,66 97,80
Keuangan 0,00 13,30 19,79 19,79 36,89 39,77 39,77 39,77 69,17 69,17 83,67 94,07

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 4.01.01
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 1.676.543.500
Realisasi : Rp. 1.667.798.300
Target Fisik 0,79 9,86 18,80 26,15 34,69 44,04 51,39 63,51 74,17 81,52 97,34 100,00
Keuangan 0,86 11,33 21,49 29,86 39,42 49,59 57,96 66,33 77,82 86,19 97,18 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,89 26,79 26,79 52,28 55,99 55,99 55,99 70,05 70,05 86,60 99,50
Keuangan 0,00 10,60 21,50 21,50 38,52 43,60 43,60 43,60 61,78 61,78 84,22 99,48
2 4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 4.602.076.500
Realisasi : Rp. 4.238.388.810
Target Fisik 0,46 5,80 27,19 32,53 38,31 44,86 54,46 67,31 77,60 84,43 94,62 100,00
Keuangan 0,46 5,82 27,22 32,58 38,37 44,86 54,47 67,34 77,64 84,49 94,62 100,00
Realisasi Fisik 0,00 26,43 37,22 37,22 59,87 61,07 61,07 61,07 79,09 79,09 90,77 97,18
Keuangan 0,00 14,28 19,17 19,17 36,30 38,38 38,38 38,38 71,86 71,86 83,47 92,10