BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 1,862,820,706
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp.
BULAN TF RF TK RK
Januari9,250,005,400,00
Februari15,481,7410,192,17
Maret23,6929,5516,7819,97
April35,3838,7326,0231,53
Mei41,2342,6930,6734,80
Juni46,8542,6935,4034,80
Juli58,0263,8947,2248,35
Agustus68,0568,7957,5152,29
September74,1274,3063,6364,71
Oktober84,4274,3078,4664,71
November92,6386,3689,9084,29
Desember100,0095,34100,0093,66

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Rizal A. Djunaid, S.STP
Kepala Bagian Humas dan Protokoler

Pagu : Rp. 1.989.000.000
Realisasi : Rp. 1.862.820.706
Target Fisik 9,25 15,48 23,69 35,38 41,23 46,85 58,02 68,05 74,12 84,42 92,63 100,00
Keuangan 5,40 10,19 16,78 26,02 30,67 35,40 47,22 57,51 63,63 78,46 89,90 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,74 29,55 38,73 42,69 42,69 63,89 68,79 74,30 74,30 86,36 95,34
Keuangan 0,00 2,17 19,97 31,53 34,80 34,80 48,35 52,29 64,71 64,71 84,29 93,66

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 381.475.000
Realisasi : Rp. 348.576.800
Target Fisik 8,02 8,02 15,84 30,14 31,36 31,36 46,78 69,81 69,81 77,82 90,84 100,00
Keuangan 3,10 3,10 9,94 21,14 22,36 22,36 38,53 62,29 62,29 75,03 90,84 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 18,16 23,85 31,67 31,67 39,18 64,74 64,74 64,74 72,68 92,49
Keuangan 0,00 0,00 21,10 28,68 37,57 37,57 49,23 69,79 69,79 69,79 79,67 91,38
2 4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 72.500.000
Realisasi : Rp. 69.376.000
Target Fisik 0,00 0,00 21,31 32,32 37,47 42,62 53,63 58,78 76,21 87,22 94,85 100,00
Keuangan 0,00 0,00 21,31 32,00 36,83 42,62 53,31 58,14 76,21 86,90 94,21 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 5,15 5,15 30,90 30,90 81,36 81,36 81,36 86,51
Keuangan 0,00 0,00 8,95 17,77 26,60 26,60 35,43 35,43 73,88 73,88 86,15 95,69
3 4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu : Rp. 24.000.000
Realisasi : Rp. 21.143.600
Target Fisik 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 33,33 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67
Keuangan 0,00 27,71 54,58 54,58 54,58 54,58 54,58 54,58 88,10 88,10 88,10 88,10
4 4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Pagu : Rp. 1.485.625.000
Realisasi : Rp. 1.399.452.306
Target Fisik 10,32 17,59 25,00 35,46 42,73 50,00 60,46 67,73 75,00 85,46 92,73 100,00
Keuangan 6,44 11,78 17,26 25,26 30,94 36,99 48,14 55,58 62,89 78,21 89,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,79 33,82 44,65 47,70 47,70 72,89 72,89 76,83 76,83 90,94 96,88
Keuangan 0,00 2,45 20,01 33,10 34,76 34,76 49,48 49,48 62,79 62,79 85,87 94,20
5 4.01.12
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pagu : Rp. 25.400.000
Realisasi : Rp. 24.272.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 56,69 56,69 56,69 56,69 56,69 56,69 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 56,69 56,69 56,69 56,69 56,69 56,69 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,69 56,69 56,69 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,25 52,25 52,25 95,56