DINAS PERHUBUNGAN
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 2,535,220,016
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp. 708,544,754
BULAN TF RF TK RK
Januari6,860,006,700,00
Februari17,3024,7815,6320,60
Maret27,6936,7226,1529,66
April36,8352,4935,3041,47
Mei46,3566,2945,0853,42
Juni52,5967,4251,6357,29
Juli64,6972,7063,8263,47
Agustus68,8976,6668,1268,22
September77,0184,9176,3679,07
Oktober86,4692,1186,2188,51
November90,6094,8090,4593,84
Desember100,0099,93100,0099,64

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Syarifudin Usman, SE., MM
PPK

Pagu : Rp. 2.544.400.000
Realisasi : Rp. 2.535.220.016
Target Fisik 6,86 17,30 27,69 36,83 46,35 52,59 64,69 68,89 77,01 86,46 90,60 100,00
Keuangan 6,70 15,63 26,15 35,30 45,08 51,63 63,82 68,12 76,36 86,21 90,45 100,00
Realisasi Fisik 0,00 24,78 36,72 52,49 66,29 67,42 72,70 76,66 84,91 92,11 94,80 99,93
Keuangan 0,00 20,60 29,66 41,47 53,42 57,29 63,47 68,22 79,07 88,51 93,84 99,64

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 2.09.01
Program pelayanan administrasi perkantoran

Pagu : Rp. 1.178.391.800
Realisasi : Rp. 1.176.040.941
Target Fisik 0,00 14,01 20,96 29,69 38,85 46,67 56,67 63,76 71,45 80,31 87,26 100,00
Keuangan 0,00 11,17 18,37 27,15 36,56 44,63 54,78 62,11 70,06 79,75 86,96 100,00
Realisasi Fisik 0,00 25,68 43,52 58,44 69,52 69,99 75,59 80,16 86,01 90,09 93,29 99,84
Keuangan 0,00 21,27 32,57 40,55 54,19 56,93 64,69 68,76 77,42 83,45 90,87 99,80
2 2.09.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pagu : Rp. 816.567.000
Realisasi : Rp. 811.039.175
Target Fisik 13,66 21,48 38,88 48,21 58,82 63,60 72,47 75,31 83,39 86,24 89,08 100,00
Keuangan 13,20 20,39 37,84 47,16 58,31 63,60 72,47 75,31 83,39 86,24 89,08 100,00
Realisasi Fisik 0,00 29,72 35,41 51,45 67,96 70,80 75,57 78,42 82,51 91,48 94,32 100,00
Keuangan 0,00 25,10 31,08 47,76 58,19 66,29 70,92 74,62 82,80 93,81 96,53 99,32
3 2.09.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pagu : Rp. 95.000.000
Realisasi : Rp. 94.664.900
Target Fisik 0,00 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 25,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 14,05 45,17 51,21 51,21 51,21 51,21 96,09 96,09 96,09 96,09 99,65
4 2.09.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pagu : Rp. 51.911.200
Realisasi : Rp. 51.625.000
Target Fisik 0,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 16,24 58,76 75,00 75,00 83,76 83,76 83,76 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 19,26 61,69 76,14 76,14 86,54 86,54 86,54 99,45 99,45 99,45
5 2.09.17
Program peningkatan pelayanan angkutan

Pagu : Rp. 252.530.000
Realisasi : Rp. 252.300.000
Target Fisik 24,93 24,93 31,56 38,19 47,58 58,51 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 24,86 24,86 31,43 38,00 47,21 58,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 24,27 30,24 49,48 80,15 80,15 89,92 89,92 92,95 94,33 97,25 100,00
Keuangan 0,00 21,86 25,42 42,25 62,31 62,31 71,31 71,31 74,32 83,21 93,53 99,91
6 2.09.19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Pagu : Rp. 150.000.000
Realisasi : Rp. 149.550.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,43 99,70 99,70 99,70