DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 6,412,998,551
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp.
BULAN TF RF TK RK
Januari0,380,000,340,00
Februari2,817,782,766,81
Maret17,0024,6316,7123,11
April21,3024,6320,7923,11
Mei23,3847,5822,7944,59
Juni40,7349,6940,0246,69
Juli48,9551,7548,1748,43
Agustus60,4271,3256,9767,65
September61,6188,0558,0472,10
Oktober77,1988,3674,5772,41
November82,3495,2379,9490,77
Desember100,0099,28100,0095,21

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
IWAN MUSTAPA, SE, M.Si, MA
Plt. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM

Pagu : Rp. 6.735.938.850
Realisasi : Rp. 6.412.998.551
Target Fisik 0,38 2,81 17,00 21,30 23,38 40,73 48,95 60,42 61,61 77,19 82,34 100,00
Keuangan 0,34 2,76 16,71 20,79 22,79 40,02 48,17 56,97 58,04 74,57 79,94 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,78 24,63 24,63 47,58 49,69 51,75 71,32 88,05 88,36 95,23 99,28
Keuangan 0,00 6,81 23,11 23,11 44,59 46,69 48,43 67,65 72,10 72,41 90,77 95,21

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 2.11.15
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Pagu : Rp. 250.221.250
Realisasi : Rp. 250.180.000
Target Fisik 0,00 2,42 20,91 21,14 21,14 25,21 65,17 72,36 79,19 92,43 92,90 100,00
Keuangan 0,00 2,44 18,48 18,68 18,68 21,89 61,86 68,65 74,85 89,73 90,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,60 61,55 61,55 70,27 82,34 82,34 82,34 87,44 95,55 95,55 100,00
Keuangan 0,00 8,75 60,37 60,37 69,57 80,97 80,97 80,97 86,42 94,73 94,73 99,98
2 2.11.17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pagu : Rp. 178.862.450
Realisasi : Rp. 172.854.950
Target Fisik 0,00 2,98 19,39 27,99 30,98 45,82 48,80 51,78 54,77 68,27 73,91 100,00
Keuangan 0,00 2,91 19,46 27,99 30,90 45,89 48,80 51,71 54,84 68,27 73,83 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,02 30,94 30,94 47,42 51,45 51,45 51,45 51,45 51,45 98,74 98,74
Keuangan 0,00 7,36 21,67 21,67 39,12 45,15 45,15 45,15 49,34 49,34 96,64 96,64
3 2.11.18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pagu : Rp. 167.882.500
Realisasi : Rp. 167.881.900
Target Fisik 0,00 0,00 1,27 1,27 16,91 31,67 43,58 43,58 44,85 53,13 53,13 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,36 0,36 15,51 29,37 41,28 41,28 41,64 47,59 47,59 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 8,28 8,28 19,45 39,63 39,63 39,63 94,27 94,27 94,27 100,00
Keuangan 0,00 0,00 9,49 9,49 22,58 46,71 46,71 46,71 94,82 94,82 94,82 100,00
4 3.06.15
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Pagu : Rp. 158.013.000
Realisasi : Rp. 156.469.500
Target Fisik 2,39 5,48 50,17 59,15 69,74 72,83 82,57 85,67 88,76 91,85 94,95 100,00
Keuangan 2,24 5,24 47,70 58,07 68,60 71,59 81,98 84,97 87,96 90,96 93,95 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,80 13,20 13,20 30,56 30,56 44,07 44,07 70,04 70,04 89,02 100,00
Keuangan 0,00 4,70 11,73 11,73 29,93 29,93 42,34 42,34 69,46 69,46 88,42 99,02
5 3.06.18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalama Negeri

Pagu : Rp. 3.876.344.000
Realisasi : Rp. 3.570.165.849
Target Fisik 0,07 0,49 8,88 13,86 15,15 42,06 43,27 61,36 61,53 80,85 82,63 100,00
Keuangan 0,07 0,47 8,84 13,50 14,76 41,71 42,89 56,43 56,58 78,18 80,27 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,12 14,13 14,13 43,29 43,51 44,36 73,15 96,74 96,74 98,90 99,19
Keuangan 0,00 3,17 14,64 14,64 42,42 42,56 43,11 70,56 72,37 72,37 91,84 92,10
6 3.06.19
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Pagu : Rp. 28.156.000
Realisasi : Rp. 28.156.000
Target Fisik 0,00 0,00 82,24 82,24 82,24 82,24 85,79 85,79 85,79 85,79 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 78,69 78,69 78,69 78,69 82,24 82,24 82,24 82,24 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,09 85,09 92,20 92,20 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,25 74,25 81,35 81,35 100,00 100,00
7 3.07.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 651.927.000
Realisasi : Rp. 651.838.409
Target Fisik 2,92 21,79 26,85 31,03 35,21 40,27 44,44 48,62 53,56 78,61 83,27 100,00
Keuangan 2,57 21,51 26,09 29,82 33,57 38,11 41,89 45,76 50,29 72,44 78,92 100,00
Realisasi Fisik 0,00 29,41 39,74 39,74 56,72 66,31 71,48 75,59 75,59 75,59 86,66 99,95
Keuangan 0,00 23,26 30,87 30,87 48,35 57,00 61,78 65,40 65,40 65,40 83,11 99,99
8 3.07.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 134.510.000
Realisasi : Rp. 134.502.500
Target Fisik 0,00 2,53 30,20 39,95 47,73 62,16 67,23 72,30 77,36 82,43 89,73 100,00
Keuangan 0,00 2,74 30,60 39,51 46,44 60,03 64,26 68,48 72,70 76,92 84,12 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,16 9,16 9,16 24,45 24,45 43,93 43,93 43,93 43,93 84,60 100,00
Keuangan 0,00 7,16 7,16 7,16 20,75 20,75 37,72 37,72 37,72 37,72 79,01 99,99
9 3.07.03
Program peningkatan disiplin aparatur

Pagu : Rp. 12.375.000
Realisasi : Rp. 12.293.600
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,34 99,34
10 3.07.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu : Rp. 85.138.000
Realisasi : Rp. 85.137.993
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,36 47,36 100,00
Realisasi Fisik 0,00 60,00 60,00 60,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 56,12 56,12 56,12 95,01 95,01 95,01 95,01 95,01 95,01 95,01 100,00
11 3.07.16
Program pengembangan industri kecil dan menengah

Pagu : Rp. 321.770.400
Realisasi : Rp. 318.068.600
Target Fisik 0,00 0,00 15,43 15,74 15,74 15,74 20,13 20,13 20,13 20,13 68,04 100,00
Keuangan 0,00 0,00 15,43 15,74 15,74 15,74 20,13 20,13 20,13 20,13 66,55 100,00
Realisasi Fisik 0,00 15,43 15,43 15,43 55,72 55,72 55,86 55,86 76,04 76,04 98,89 98,89
Keuangan 0,00 15,38 15,38 15,38 36,58 36,58 37,02 37,02 62,68 62,68 98,85 98,85
12 3.07.19
Program pengembangan sentra sentra industri potensial

Pagu : Rp. 870.739.250
Realisasi : Rp. 865.449.250
Target Fisik 0,00 0,53 39,49 42,36 42,90 43,58 78,58 79,69 80,26 81,58 88,87 100,00
Keuangan 0,00 0,49 39,40 42,23 42,72 43,36 78,30 79,36 79,89 81,10 87,76 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,01 56,86 56,86 60,46 60,46 60,46 80,65 80,65 80,65 86,42 98,76
Keuangan 0,00 4,01 52,46 52,46 56,05 56,05 56,05 79,85 79,85 79,85 87,06 99,39