4.01.02
SEKRETARIAT DAERAH
BELANJA LANGSUNG Rp. 7,131,432,802
49.32 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Total Anggaran Rp. 14,458,671,200
271   Belanja
BULAN TF RF TK RK
Januari0,641,950,381,41
Februari13,0213,3311,4512,69
Maret27,0522,9025,3624,88
April35,8327,6533,8733,02
Mei42,9139,7140,7236,48
Juni53,4845,4752,2841,92
Juli62,1248,4660,9046,18
Agustus70,5154,1669,7648,27
September79,4454,1678,9649,32

Realisasi Sub Organisasi

No Sub Organisasi Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat


Anggaran : Rp. 2.616.370.000
Realisasi : Rp. 1.061.654.239
Target Fisik 3,37 12,32 24,95 36,71 45,20 59,63 70,82 82,32 87,20 96,44 97,54 100,00
Keuangan 2,11 9,64 21,94 31,86 39,07 53,31 64,45 78,82 85,01 95,77 97,02 100,00
Realisasi Fisik 8,90 16,94 18,80 18,80 36,26 39,56 39,56 39,56 39,56
Keuangan 4,20 14,99 22,30 36,62 36,62 40,11 40,58 40,58 40,58
 
2 4.01.02.02
Bagian Hukum dan Kerjasama


Anggaran : Rp. 658.445.000
Realisasi : Rp. 148.866.656
Target Fisik 0,00 6,90 14,49 29,27 32,35 38,90 45,70 53,27 60,85 76,05 89,47 100,00
Keuangan 0,00 6,67 14,02 29,04 32,11 38,70 45,61 53,15 60,69 75,85 89,48 100,00
Realisasi Fisik 2,29 2,29 13,36 13,36 13,36 24,98 24,98 24,98 24,98
Keuangan 3,28 3,28 8,94 19,88 19,88 22,61 22,61 22,61 22,61
 
3 4.01.02.03
Bagian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Konservasi


Anggaran : Rp. 504.250.000
Realisasi : Rp. 147.854.900
Target Fisik 0,99 10,45 21,80 25,58 25,58 25,58 44,10 55,45 69,61 74,48 79,02 100,00
Keuangan 0,10 9,64 21,35 26,04 26,04 26,04 43,96 55,28 69,40 74,38 78,88 100,00
Realisasi Fisik 0,99 19,60 24,64 27,77 29,53 30,62 42,75 45,96 45,96
Keuangan 0,10 17,79 22,74 23,11 24,58 24,84 29,32 29,32 29,32
 
4 4.01.02.04
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa


Anggaran : Rp. 594.795.900
Realisasi : Rp. 285.699.000
Target Fisik 0,00 0,38 11,62 21,47 29,07 37,63 58,29 68,13 77,07 89,38 91,06 100,00
Keuangan 0,00 0,38 11,62 21,47 29,07 37,63 58,29 68,13 77,07 89,38 91,06 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,76 18,38 32,51 32,51 51,09 56,21 63,07 63,07
Keuangan 0,00 0,75 15,60 19,18 26,03 30,28 42,82 48,03 48,03
 
5 4.01.02.05
Bagian Perencanaan dan Keuangan


Anggaran : Rp. 3.559.716.750
Realisasi : Rp. 2.267.125.868
Target Fisik 0,00 11,73 21,01 32,66 41,59 51,91 60,76 70,08 79,13 87,98 90,21 100,00
Keuangan 0,00 11,52 20,66 32,38 41,27 51,62 60,49 69,82 78,92 87,82 90,13 100,00
Realisasi Fisik 0,80 10,75 19,68 35,17 42,77 50,19 59,78 66,65 66,65
Keuangan 1,28 7,46 23,19 32,80 40,14 48,23 56,68 63,69 63,69
 
6 4.01.02.06
Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan


Anggaran : Rp. 5.863.025.150
Realisasi : Rp. 3.089.717.623
Target Fisik 0,00 14,80 31,78 37,90 44,02 54,63 60,75 66,87 77,32 83,44 89,56 100,00
Keuangan 0,00 12,22 29,20 35,32 41,44 54,62 60,74 66,86 77,31 83,43 89,55 100,00
Realisasi Fisik 0,00 15,84 27,53 27,53 43,27 48,21 48,21 57,13 57,13
Keuangan 0,45 17,35 31,00 36,79 40,05 46,24 49,73 50,09 52,70
 
7 4.01.02.07
Bagian Organisasi dan Tata Laksana


Anggaran : Rp. 662.068.400
Realisasi : Rp. 130.514.516
Target Fisik 0,00 26,47 56,21 58,36 67,31 77,35 80,70 89,09 97,41 97,41 100,00 100,00
Keuangan 0,00 27,53 56,70 58,85 68,04 77,82 80,97 88,23 97,06 97,06 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,09 27,77 32,93 45,75 45,75 45,75 45,75 45,75
Keuangan 0,00 6,72 15,77 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71