DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RATNA YUNINGSIH,S.PI,M.ADM.PEMB
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 1,100,240,066
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ERVINA WARASTUTI,S.PI
KASUBAG KEPEGAWAIAN
BULAN TF RF TK RK
Januari1,388,001,318,00
Februari3,038,312,848,31
Maret8,3013,517,1813,34
April9,9919,698,8517,32
Mei12,8323,2111,5019,96
Juni18,8830,3616,6623,98
Juli32,6631,4330,4326,29
Agustus54,6745,7351,1240,70
September62,6048,7057,5944,89
Oktober75,5648,7070,8544,89

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Pagu : Rp. 91.350.000
Realisasi : Rp. 41.025.108
Target Fisik 5,52 20,79 26,72 32,24 40,50 52,49 58,01 62,98 75,95 86,16 93,08 100,00
Keuangan 5,52 19,48 25,00 30,53 38,79 50,34 55,84 60,82 75,54 85,34 91,85 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 14,09 17,02 26,23 26,23 26,23 52,97 52,97
Keuangan 0,00 0,00 0,00 11,17 14,28 22,33 22,33 22,33 44,91 44,91
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu : Rp. 165.400.000
Realisasi : Rp. 123.550.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 7,83 15,66 24,09 32,53 40,96 49,40 57,83 66,26 74,70 83,13 91,57 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,69 11,75 25,00 36,75 54,92 63,25 63,25 80,79 80,79
Keuangan 0,00 4,69 11,25 23,49 34,73 49,40 57,83 57,83 74,70 74,70
3 Pengadaan Pakaian Dinas
Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 10.461.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 35,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,87 34,87 34,87
4 Perjalanan Dinas
Pagu : Rp. 186.336.900
Realisasi : Rp. 179.271.380
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 46,85 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 13,42 13,42 13,42 24,18 26,86 26,86 26,86 63,04 63,04 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 21,85 68,71 93,71 93,71 96,85 96,85 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 17,61 40,75 56,03 56,03 72,44 72,44 96,21 96,21
5 Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Pagu : Rp. 50.350.000
Realisasi : Rp. 9.800.000
Target Fisik 4,47 4,47 12,41 12,41 12,41 20,36 20,36 20,36 33,47 65,84 78,95 100,00
Keuangan 4,47 4,47 12,41 12,41 12,41 20,36 20,36 20,36 33,47 65,84 78,95 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,75 63,75 63,75 63,75 63,75
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46
6 Peralatan Kantor yang Diadakan
Pagu : Rp. 23.100.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,61 73,59 73,59 73,59 73,59 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,61 73,59 73,59 73,59 73,59 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Peralatan / perlengkapan Gedung yang dipelihara
Pagu : Rp. 25.100.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,86 48,21 48,21 62,15 62,15 62,15 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,86 48,21 48,21 62,15 62,15 62,15 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Bimbingan Teknis
Pagu : Rp. 36.568.800
Realisasi : Rp. 36.568.800
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 79,30 79,30 79,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 92,29 92,29 92,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 Laporan Hasil Capaian Kinerja
Pagu : Rp. 2.800.000
Realisasi : Rp. 1.350.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,43 46,43 46,43 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,43 46,43 46,43 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,93 83,93
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,21 48,21
10 Kelompok Pembudidaya yang Mendapat Pendampingan
Pagu : Rp. 1.115.094.300
Realisasi : Rp. 278.613.743
Target Fisik 1,14 2,28 4,33 5,93 8,32 10,37 11,98 50,47 64,70 74,71 87,68 100,00
Keuangan 1,06 2,12 4,09 5,61 7,58 9,55 11,20 46,78 57,63 66,46 81,39 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 2,19 4,82 6,39 15,11 15,69 28,01 29,01 29,01
Keuangan 0,00 0,00 2,19 4,34 5,66 10,53 11,62 24,22 24,99 24,99
11 Kelompok Pembudidaya yang Mendapat Pendampingan
Pagu : Rp. 474.482.000
Realisasi : Rp. 202.100.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 1,01 1,01 1,01 20,37 39,72 39,72 60,59 81,45 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 1,01 1,01 1,01 20,37 39,72 39,72 60,59 81,45 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,74 42,74 42,74
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,59 42,59 42,59
12 Kawasan Budidaya Laut,air Payau dan Air Tawar
Pagu : Rp. 250.467.516
Realisasi : Rp. 217.500.035
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 8,62 21,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 8,62 21,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 78,25 78,25 86,88 86,88 86,88 86,88 86,88 86,88 86,88 86,88
Keuangan 78,25 78,25 86,84 86,84 86,84 86,84 86,84 86,84 86,84 86,84