DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
HI. AZNAN NADJAMUDDIN, SH, M.SI
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 775,072,499
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan AMNA ODJA, S.PD, MM.PUB
SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BULAN TF RF TK RK
Januari3,710,000,000,00
Februari17,7815,2612,3716,74
Maret24,1626,4219,2526,40
April35,6828,5027,1027,67
Mei42,7738,3636,2736,43
Juni50,0457,6242,4553,62
Juli58,8362,8352,9157,12
Agustus70,8370,3460,7862,60
September76,6281,0270,0777,10
Oktober84,9181,0276,5077,10

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu : Rp. 271.800.000
Realisasi : Rp. 179.600.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,33 25,00 25,00 38,78 41,67 50,00 58,33 66,67 66,67
Keuangan 0,00 8,26 24,78 24,78 38,41 41,30 49,56 57,82 66,08 66,08
2 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Pagu : Rp. 144.355.000
Realisasi : Rp. 108.555.252
Target Fisik 3,25 27,46 30,71 35,14 45,57 50,00 53,25 77,46 80,71 89,29 95,57 100,00
Keuangan 0,00 20,31 28,08 31,32 39,89 46,23 50,69 70,69 78,18 85,57 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 22,49 28,19 28,19 29,37 39,43 43,58 43,58 70,44 70,44
Keuangan 0,00 22,15 27,03 27,03 34,11 43,76 47,91 47,91 75,20 75,20
3 Koordinasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Pagu : Rp. 326.275.000
Realisasi : Rp. 280.115.795
Target Fisik 1,94 10,28 18,61 26,94 35,28 43,61 51,94 60,28 68,61 76,94 85,28 100,00
Keuangan 0,00 6,74 13,49 20,84 28,20 35,55 42,91 50,26 57,62 64,98 80,46 100,00
Realisasi Fisik 0,00 12,78 27,51 33,90 44,17 86,40 86,40 86,40 94,17 94,17
Keuangan 0,00 14,34 24,79 28,69 39,41 69,02 69,02 69,02 85,85 85,85
4 Pemeliharaan Kenderaan Dinas
Pagu : Rp. 91.200.000
Realisasi : Rp. 63.691.100
Target Fisik 3,95 22,97 31,03 34,98 38,93 53,84 61,90 65,84 69,79 88,82 96,05 100,00
Keuangan 0,00 19,02 27,08 31,03 34,98 38,93 57,95 61,90 65,84 73,90 92,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 23,14 27,08 27,08 27,08 34,98 61,02 61,02 80,10 80,10
Keuangan 0,00 31,16 35,22 35,22 35,22 43,23 50,62 50,62 69,84 69,84
5 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Pagu : Rp. 70.500.000
Realisasi : Rp. 61.167.400
Target Fisik 0,00 12,77 15,96 53,19 56,38 56,38 56,38 96,81 96,81 96,81 100,00 100,00
Keuangan 0,00 12,77 15,96 15,96 53,19 56,38 56,38 56,38 96,81 96,81 96,81 100,00
Realisasi Fisik 0,00 12,77 12,77 12,77 12,77 50,00 50,00 87,23 87,23 87,23
Keuangan 0,00 12,76 12,76 12,76 12,76 55,20 55,20 86,76 86,76 86,76
6 Bimbingan Teknis
Pagu : Rp. 79.500.000
Realisasi : Rp. 73.943.152
Target Fisik 0,00 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 30,19 30,19 60,38 60,38 60,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 33,33 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 37,36 37,36 37,36 44,70 66,36 66,36 79,40 93,01 93,01
7 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pagu : Rp. 21.655.000
Realisasi : Rp. 7.999.800
Target Fisik 0,00 17,44 17,44 32,56 34,87 50,00 50,00 67,44 67,44 84,87 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 17,32 17,32 32,33 34,63 49,64 49,64 66,96 66,96 84,28 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 47,69 47,69
Keuangan 0,00 0,00 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 36,94 36,94