DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
DRS. RIDWAN MUHAMAD, MM
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 791,927,842
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NOVITA ISMAIL, SE
KASUBAG PERENCANAAN
BULAN TF RF TK RK
Januari0,136,410,134,49
Februari6,3216,095,7312,26
Maret21,8126,5920,9321,20
April29,4332,9128,1926,27
Mei44,6638,4143,0741,54
Juni50,0858,9148,1254,22
Juli55,3361,3753,7056,69
Agustus61,4168,1860,1062,58
September70,3978,7669,4077,70
Oktober81,3478,7680,6877,70

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Penyediaan Jasa Adminidtrasi Perkantoran
Pagu : Rp. 78.500.000
Realisasi : Rp. 51.393.000
Target Fisik 0,00 0,00 16,57 28,90 39,45 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 16,58 28,11 37,83 47,44 56,20 64,96 73,73 82,49 91,25 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,74 11,68 11,68 14,78 19,30 23,88 23,88 45,76 45,76
Keuangan 0,00 13,55 19,81 19,81 24,44 31,21 33,50 33,50 65,47 65,47
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu : Rp. 395.120.000
Realisasi : Rp. 292.020.000
Target Fisik 0,00 15,62 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 0,00 14,10 22,72 30,30 37,87 45,44 54,54 63,63 72,72 81,81 90,91 100,00
Realisasi Fisik 7,81 7,81 23,43 33,75 42,61 50,94 56,24 65,10 75,00 75,00
Keuangan 6,91 6,91 20,95 28,16 43,64 48,19 53,87 62,75 73,91 73,91
3 Pengadaan Pakaian Dinas
Pagu : Rp. 27.600.000
Realisasi : Rp. 27.374.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 49,50 99,18 99,18 99,18 99,18 99,18 99,18
4 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pagu : Rp. 40.200.000
Realisasi : Rp. 22.350.000
Target Fisik 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 23,82 50,25 50,25 50,25 55,60 55,60
5 Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pagu : Rp. 137.678.000
Realisasi : Rp. 129.645.422
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 75,00 100,00 100,00
Keuangan 13,38 13,38 23,99 23,99 46,38 46,38 46,38 57,35 94,17 94,17
6 Pemeliharaan Kenderaan Dinas
Pagu : Rp. 93.026.000
Realisasi : Rp. 42.848.320
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 20,59 30,89 50,19 64,34 78,50 94,85 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 20,59 30,89 50,19 64,35 78,50 94,85 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,00 14,15 21,50 26,65 31,80 31,80 31,80 42,10 42,10
Keuangan 0,00 7,52 13,37 15,44 22,73 31,22 31,22 31,22 46,06 46,06
7 Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung Kantor
Pagu : Rp. 115.500.000
Realisasi : Rp. 99.890.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,43 0,58 87,30 87,45 87,59 87,73 87,88 88,02 99,86 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,43 0,57 87,30 87,44 87,59 87,73 87,88 88,02 99,86 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,58 86,58 86,58 86,58 86,58
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 25,95 86,48 86,48 86,48 86,48 86,48
8 Bibingan Teknis
Pagu : Rp. 80.000.000
Realisasi : Rp. 79.999.100
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 68,46 68,46 70,22 70,22 70,22 70,22 82,49 100,00 100,00
9 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Pagu : Rp. 51.536.000
Realisasi : Rp. 46.408.000
Target Fisik 2,58 5,15 19,24 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 2,57 5,15 19,24 33,32 41,67 50,00 58,34 66,67 75,00 83,33 91,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,33 14,09 19,85 19,85 73,22 74,23 74,23 88,82 88,82
Keuangan 0,00 13,15 33,92 45,95 45,95 79,77 81,71 81,71 90,05 90,05