DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
HUGEN SULEMAN, S.PD, M.AP
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 2,748,040,403
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan OO SUHRODI, S.SOS
KASUBAG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUA
BULAN TF RF TK RK
Januari3,043,590,686,81
Februari8,318,455,0111,37
Maret22,4825,3617,2226,49
April27,9933,0621,1132,74
Mei30,7433,4823,1032,87
Juni47,0847,8940,0346,96
Juli49,2849,2742,4747,64
Agustus54,5861,6445,4960,10
September60,9764,8650,7564,93
Oktober72,4564,8663,9064,93

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Pelayanan administrasi perkantoran
Pagu : Rp. 450.432.500
Realisasi : Rp. 262.225.420
Target Fisik 0,00 0,48 22,20 35,60 35,60 50,38 50,38 55,86 58,88 69,75 76,34 100,00
Keuangan 0,00 0,44 19,44 27,60 27,60 40,68 40,68 44,28 49,83 60,86 67,74 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,48 25,31 41,74 41,74 56,52 56,52 62,00 67,56 67,56
Keuangan 0,00 0,02 20,26 25,98 25,98 42,15 42,15 50,13 58,22 58,22
2 Pelayanan administrasi keuangan
Pagu : Rp. 608.640.000
Realisasi : Rp. 398.430.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 100,00
Realisasi Fisik 8,33 16,67 25,00 41,67 44,55 52,89 52,89 72,44 80,77 80,77
Keuangan 5,52 11,12 16,72 35,08 36,02 45,13 45,13 59,60 65,46 65,46
3 Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
Pagu : Rp. 619.361.800
Realisasi : Rp. 517.170.416
Target Fisik 9,43 12,27 21,70 24,53 27,36 30,20 33,03 42,46 51,90 67,93 83,97 100,00
Keuangan 1,47 4,31 8,61 11,44 14,28 17,11 19,94 24,25 28,55 47,66 69,09 100,00
Realisasi Fisik 13,20 13,20 33,97 45,29 45,29 48,13 57,56 58,27 59,92 59,92
Keuangan 37,45 37,45 46,82 58,56 58,56 61,30 65,90 69,58 83,50 83,50
4 Pengadaan kenderaan dinas operasional
Pagu : Rp. 163.000.000
Realisasi : Rp. 162.670.000
Target Fisik 0,00 66,26 66,26 66,26 66,26 66,26 66,26 66,26 66,26 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 66,26 66,26 66,26 66,26 66,26 66,26 66,26 66,26 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 66,26 66,26 66,26 66,26 66,26 66,26 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 66,26 66,26 66,26 66,26 66,26 66,26 99,80 99,80 99,80
5 Pemeliharaan rutin kenderaan dinas/operasional
Pagu : Rp. 249.610.200
Realisasi : Rp. 90.672.100
Target Fisik 0,00 0,00 16,93 23,94 23,94 33,87 40,88 45,02 54,94 71,87 85,94 100,00
Keuangan 0,00 0,00 8,49 14,50 14,50 21,67 27,68 28,53 36,55 58,58 75,96 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 16,93 16,93 16,93 26,86 26,86 45,93 45,93 45,93
Keuangan 0,00 0,00 11,01 11,01 11,01 18,18 18,18 36,33 36,33 36,33
6 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor
Pagu : Rp. 219.425.000
Realisasi : Rp. 160.352.500
Target Fisik 0,00 0,00 12,80 12,80 12,80 25,60 25,60 25,60 25,60 38,40 87,20 100,00
Keuangan 0,00 0,00 12,21 12,21 12,21 25,15 25,15 25,15 25,15 38,10 87,05 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 12,80 12,80 12,80 25,60 25,60 42,46 42,46 42,46
Keuangan 0,00 0,00 44,74 44,74 44,74 56,95 56,95 73,08 73,08 73,08
7 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor
Pagu : Rp. 2.250.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Pagu : Rp. 493.858.000
Realisasi : Rp. 268.304.050
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,06 5,06 20,89 36,71 52,53 68,35 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,06 6,07 12,15 23,29 39,25 59,50 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 52,53 52,53 52,53
Keuangan 0,00 0,00 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 54,33 54,33 54,33
9 Pembangunan gedung kantor (lanjutan)
Pagu : Rp. 52.225.500
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 pengadaan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor (lanjutan)
Pagu : Rp. 60.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (lanjutan)
Pagu : Rp. 338.443.200
Realisasi : Rp. 317.436.250
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,79 93,79 93,79 93,79 93,79
12 Pembangunan gedung kantor (lanjutan 2016)
Pagu : Rp. 8.913.200
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Bimbingan teknis implementasi
Pagu : Rp. 223.000.038
Realisasi : Rp. 96.749.289
Target Fisik 0,00 20,00 20,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 2,24 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 26,91 60,54 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 20,00 20,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 60,00 60,00
Keuangan 0,00 22,79 22,79 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 43,39 43,39
14 Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pagu : Rp. 105.850.000
Realisasi : Rp. 1.950.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,05 2,05 4,11 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,05 2,05 4,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 1,84 1,84
15 Kegiatan bimtek pengelola keuangan sekolah, rembuk pendidikan, hardiknas
Pagu : Rp. 365.950.000
Realisasi : Rp. 365.823.404
Target Fisik 5,37 5,37 77,41 77,41 77,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 5,37 5,37 75,84 75,84 75,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 5,37 5,37 79,39 79,39 79,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 6,23 6,23 78,71 78,71 78,71 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97
16 Penandatanganan perjanjian pemberian beasiswa dengan lembaga pendidikan, kegiatan bimtek pemutakhiran data, bimtek penyusunan profil pendidikan dan bimtek standar pelayanan minimum
Pagu : Rp. 271.232.500
Realisasi : Rp. 106.256.974
Target Fisik 0,00 0,00 21,53 37,29 55,03 76,36 78,97 78,97 78,97 92,44 99,40 100,00
Keuangan 0,00 0,00 14,01 30,40 36,37 69,89 75,44 75,44 75,44 91,52 99,40 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 21,53 34,68 34,68 37,71 37,71 37,71 39,73 39,73
Keuangan 0,00 0,00 15,01 31,73 31,73 35,89 35,89 35,89 39,18 39,18