DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DRA. HJ. SAMSIA MELU, MM.PUB
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 1,873,967,496
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DJUHRIA, SE
FUNGSIONAL ARSIPARIS
BULAN TF RF TK RK
Januari0,000,000,000,00
Februari5,206,454,965,47
Maret10,249,019,937,95
April20,579,0120,257,95
Mei22,0114,7021,7613,75
Juni23,1024,3022,9024,46
Juli45,2124,3043,4324,46
Agustus47,5134,6145,8036,21
September51,9058,1650,1959,40
Oktober73,9258,1672,1859,40

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Jumlah belanja operasional layanan administrasi perkantoran
Pagu : Rp. 226.555.000
Realisasi : Rp. 153.686.000
Target Fisik 0,00 15,16 21,02 30,97 36,73 43,24 53,69 63,55 69,89 79,82 89,02 100,00
Keuangan 0,00 14,06 19,90 29,49 35,25 42,41 52,51 62,46 68,79 78,19 87,99 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,36 20,06 20,06 40,42 43,36 43,36 43,36 61,97 61,97
Keuangan 0,00 9,55 19,78 19,78 41,45 44,80 44,80 44,80 67,84 67,84
2 Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah
Pagu : Rp. 173.020.000
Realisasi : Rp. 146.448.561
Target Fisik 0,00 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02 26,05 63,02 63,02 63,02 100,00
Keuangan 0,00 11,99 11,99 11,99 11,99 11,99 11,99 26,05 63,02 63,02 63,02 100,00
Realisasi Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 60,42 60,42 60,42 100,00 100,00
Keuangan 0,00 43,05 43,05 43,05 43,05 67,19 67,19 67,19 84,64 84,64
3 Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan/perlengkapan gedung kantor
Pagu : Rp. 4.900.000
Realisasi : Rp. 4.900.000
Target Fisik 0,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 40,82 40,82 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas dan operasional lapangan
Pagu : Rp. 122.140.000
Realisasi : Rp. 83.137.200
Target Fisik 0,00 15,59 24,98 37,69 43,84 50,00 56,16 68,86 75,02 81,18 87,33 100,00
Keuangan 0,00 15,38 23,18 35,89 42,04 48,20 54,36 67,27 73,42 79,58 85,74 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,23 15,55 15,55 38,30 39,94 39,94 39,94 67,84 67,84
Keuangan 0,00 0,07 11,01 11,01 32,75 34,39 34,39 35,12 68,07 68,07
5 Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Pagu : Rp. 50.000.000
Realisasi : Rp. 50.000.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pagu : Rp. 26.595.000
Realisasi : Rp. 22.720.000
Target Fisik 0,00 0,00 12,69 13,06 21,14 21,14 21,14 21,14 34,20 42,28 71,14 100,00
Keuangan 0,00 0,00 11,84 12,21 20,30 20,30 20,30 20,30 34,20 42,28 62,40 100,00
Realisasi Fisik 0,00 57,72 78,49 78,49 78,49 78,49 78,49 78,49 100,00 100,00
Keuangan 0,00 7,71 22,75 22,75 22,75 35,06 35,06 35,06 85,43 85,43
7 Jumlah SD yang mengikuti lomba bercerita
Pagu : Rp. 31.155.000
Realisasi : Rp. 31.155.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 Jumlah Pemustaka per Tahun
Pagu : Rp. 2.000.000.000
Realisasi : Rp. 915.760.776
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 2,41 2,41 2,41 34,94 34,94 34,94 67,47 67,47 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 2,41 2,41 2,41 32,47 32,47 32,47 65,00 65,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,53 0,53 16,79 43,56 43,56
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,53 0,53 19,02 45,79 45,79
9 Jumlah Bahan Pustaka yang di adakan
Pagu : Rp. 225.000.000
Realisasi : Rp. 221.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22
10 Jumlah dokumen arsip in aktif SKPD yang masuk ke DPK
Pagu : Rp. 104.025.000
Realisasi : Rp. 83.342.959
Target Fisik 0,00 10,19 55,71 60,32 64,94 69,55 76,93 81,54 86,16 90,77 95,39 100,00
Keuangan 0,00 10,19 55,59 60,20 64,82 69,43 76,93 81,54 86,16 90,77 95,39 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,23 9,23 9,23 38,13 55,15 55,15 55,15 70,10 70,10
Keuangan 0,00 9,23 9,23 9,23 40,14 62,44 62,44 62,44 80,12 80,12
11 Jumlah naskah sumber arsip yang di susun
Pagu : Rp. 24.075.000
Realisasi : Rp. 24.075.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 71,34 71,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 71,34 71,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 Jumlah SKPD dan Desa yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan
Pagu : Rp. 27.000.000
Realisasi : Rp. 27.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
13 Jumlah Lokasi Kunjungan Perpustakaan Keliling
Pagu : Rp. 140.535.000
Realisasi : Rp. 110.742.000
Target Fisik 0,00 17,77 38,04 43,23 55,81 61,01 66,91 72,11 84,42 89,61 94,81 100,00
Keuangan 0,00 16,08 36,35 41,54 55,81 61,01 66,91 72,11 84,42 89,61 94,81 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,39 25,46 25,46 41,04 68,09 68,09 68,09 78,48 78,48
Keuangan 0,00 10,39 25,08 25,08 40,66 68,41 68,41 68,41 78,80 78,80
14 Jumlah peserta sosialisasi GBBM
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00