BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
ICHSAN BUDIMAN WANTOGIA, S.PI. M.AP
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 314,348,525
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan MARULI MARET ISWANTO LUBIS
KASUBAG PERENCANAAN PELAPORAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN
BULAN TF RF TK RK
Januari0,000,000,000,00
Februari6,0735,966,0723,90
Maret20,6645,0420,6636,92
April25,4245,0425,4236,92
Mei32,9162,6832,9054,23
Juni46,6962,6846,6954,23
Juli51,4562,6851,4454,23
Agustus58,4072,1758,4065,27
September72,1873,7172,1867,54
Oktober76,9473,7176,9367,54

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Honorarium PNSD
Pagu : Rp. 50.040.000
Realisasi : Rp. 22.320.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,00 20,00 20,00 30,00 30,00 30,00 50,00 50,00 50,00
Keuangan 0,00 6,93 15,27 15,27 22,30 22,30 22,30 44,60 44,60 44,60
2 Honorarium Non PNSD
Pagu : Rp. 27.000.000
Realisasi : Rp. 16.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,00 20,00 20,00 30,00 30,00 30,00 50,00 60,00 60,00
Keuangan 0,00 7,41 14,81 14,81 22,22 22,22 22,22 44,44 59,26 59,26
3 Belanja Jasa Kantor
Pagu : Rp. 23.876.000
Realisasi : Rp. 15.140.675
Target Fisik 0,00 8,96 17,29 25,63 33,96 42,29 50,63 58,96 67,29 75,63 83,96 100,00
Keuangan 0,00 8,96 17,29 25,62 33,95 42,28 50,61 58,94 67,27 75,60 83,93 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,89 15,41 15,41 25,26 25,26 25,26 35,12 42,82 42,82
Keuangan 0,00 17,05 18,46 18,46 32,58 32,58 32,58 48,47 63,41 63,41
4 Belanja Cetak dan Penggandaan
Pagu : Rp. 9.499.000
Realisasi : Rp. 2.355.000
Target Fisik 0,00 6,14 18,86 25,00 31,14 43,86 50,00 56,14 68,86 75,00 81,14 100,00
Keuangan 0,00 6,14 18,85 24,99 31,13 43,85 49,98 56,12 68,84 74,98 81,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 18,86 18,86 18,86 32,02 32,02 32,02 32,02 32,02 32,02
Keuangan 0,00 18,77 18,77 18,77 24,79 24,79 24,79 24,79 24,79 24,79
5 Belanja Makanan dan Minuman
Pagu : Rp. 40.925.000
Realisasi : Rp. 38.883.100
Target Fisik 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 39,16 64,16 64,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 38,42 53,43 53,43 95,01 95,01 95,01 95,01 95,01 95,01
6 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu
Pagu : Rp. 3.750.000
Realisasi : Rp. 3.750.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
7 Belanja Bahan Pakai Habis
Pagu : Rp. 10.528.000
Realisasi : Rp. 5.158.000
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 14,72 14,72 14,72 20,50 20,50 20,50 20,50 48,99 48,99
8 Belanja Perjalanan Dinas
Pagu : Rp. 233.634.000
Realisasi : Rp. 175.825.000
Target Fisik 0,00 3,59 21,41 25,00 28,59 46,41 50,00 53,59 71,41 75,00 78,59 100,00
Keuangan 0,00 3,59 21,41 25,00 28,59 46,41 50,00 53,59 71,41 75,00 78,59 100,00
Realisasi Fisik 0,00 49,86 57,04 57,04 78,45 78,45 78,45 82,04 82,04 82,04
Keuangan 0,00 30,60 48,19 48,19 70,26 70,26 70,26 75,26 75,26 75,26
9 Belanja Perawatan Kenderaan Bermotor
Pagu : Rp. 58.972.000
Realisasi : Rp. 31.699.750
Target Fisik 0,00 11,72 23,94 29,80 39,90 52,12 57,98 63,84 76,06 81,92 87,78 100,00
Keuangan 0,00 11,72 23,94 29,80 39,90 52,12 57,98 63,84 76,06 81,92 87,78 100,00
Realisasi Fisik 0,00 22,32 34,54 34,54 40,40 40,40 40,40 58,48 58,48 58,48
Keuangan 0,00 16,64 28,28 28,28 31,54 31,54 31,54 53,75 53,75 53,75
10 Belanja Jasa Kantor
Pagu : Rp. 7.200.000
Realisasi : Rp. 3.217.000
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 44,68 44,68 44,68