BAGIAN UMUM
KUSNO, S.SOS
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 1,396,333,114
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ELISTA ERAKU, SE
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BULAN TF RF TK RK
Januari0,790,000,860,00
Februari9,8613,8911,3310,60
Maret18,8026,7921,4921,50
April26,1526,7929,8621,50
Mei34,6952,2839,4238,52
Juni44,0455,9949,5943,60
Juli51,3955,9957,9643,60
Agustus63,5155,9966,3343,60
September74,1770,0577,8261,78
Oktober81,5270,0586,1961,78
November97,3486,0097,1883,29
Desember100,0086,00100,0083,29

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Honorarium PNSD
Pagu : Rp. 159.840.000
Realisasi : Rp. 133.200.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,67 31,30 31,30 56,30 56,30 56,30 56,30 81,30 81,30 91,67 91,67
Keuangan 0,00 14,16 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 74,37 74,37 83,33 83,33
2 Honorarium Non PNSD
Pagu : Rp. 359.300.000
Realisasi : Rp. 321.500.000
Target Fisik 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 9,09 18,18 27,27 36,36 45,45 54,54 63,64 72,73 81,82 90,91 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 16,67 16,67 41,67 41,67 41,67 41,67 66,67 66,67 83,33 83,33
Keuangan 0,00 0,00 26,84 26,84 53,69 53,69 53,69 53,69 80,53 80,53 89,48 89,48
3 Belanja Bahan Pakai Habis
Pagu : Rp. 41.000.000
Realisasi : Rp. 31.450.000
Target Fisik 0,00 0,00 16,67 16,67 16,67 50,00 50,00 50,00 66,67 66,67 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,67 16,67 16,67 33,33 33,33 33,33 33,33 50,00 50,00 83,33 83,33
Keuangan 0,00 14,63 14,63 14,63 29,82 29,82 29,82 29,82 46,89 46,89 76,71 76,71
4 Belanja Jasa Kantor
Pagu : Rp. 851.900.100
Realisasi : Rp. 674.288.914
Target Fisik 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 66,67 75,00 83,33 100,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,67 26,11 26,11 57,77 65,07 65,07 65,07 74,34 74,34 88,00 88,00
Keuangan 0,00 7,42 12,39 12,39 25,09 35,10 35,10 35,10 45,03 45,03 79,15 79,15
5 Belanja Cetak dan Penggandaan
Pagu : Rp. 97.908.400
Realisasi : Rp. 91.811.900
Target Fisik 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 66,67 75,00 83,33 100,00 100,00
Keuangan 1,14 9,47 17,81 26,14 34,47 42,80 51,13 59,47 67,80 76,13 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,19 14,38 14,38 28,77 28,77 28,77 28,77 37,10 37,10 91,67 91,67
Keuangan 0,00 13,02 19,92 19,92 42,90 42,90 42,90 42,90 83,58 83,58 93,77 93,77
6 Belanja Makanan Dan Minuman
Pagu : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 6.794.000
Target Fisik 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 66,67 75,00 83,33 100,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 8,33 8,33 8,33 16,67 16,67 91,67 91,67
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 13,70 13,70 13,70 13,70 55,25 55,25 67,94 67,94
7 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
Pagu : Rp. 19.950.000
Realisasi : Rp. 19.813.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31
8 Belanja Perjalanan Dinas
Pagu : Rp. 79.145.000
Realisasi : Rp. 60.075.300
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 98,31 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 98,31 100,00
Realisasi Fisik 0,00 23,31 23,31 23,31 31,08 31,08 31,08 31,08 45,04 45,04 45,04 45,04
Keuangan 0,00 48,06 48,06 48,06 61,50 61,50 61,50 61,50 75,91 75,91 75,91 75,91
9 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Pagu : Rp. 57.500.000
Realisasi : Rp. 57.400.000
Target Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 61,22 61,22 61,22 61,22 61,22 61,22 61,22 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 61,04 61,04 61,04 61,04 61,04 61,04 61,04 99,83 99,83 99,83 99,83