BAGIAN UMUM
KUSNO, S.SOS
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 1,749,232,068
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan HARIANTO S. NAIM, S.KOM
KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN DAN PERLENGKAPAN
BULAN TF RF TK RK
Januari0,840,000,840,00
Februari5,2711,225,2913,79
Maret38,5917,1638,6418,18
April43,0117,1643,0918,18
Mei47,4434,1447,5431,70
Juni53,7834,1453,7833,32
Juli62,3034,1462,3333,32
Agustus67,2834,1467,3333,32
September80,4064,7480,4869,12
Oktober85,3764,7485,4769,12

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
Pagu : Rp. 700.000.000
Realisasi : Rp. 693.485.319
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,07 99,07
2 Belanja Perawatan Kenderaan Bermotor
Pagu : Rp. 813.976.500
Realisasi : Rp. 471.331.749
Target Fisik 0,15 8,28 17,02 25,15 33,28 42,43 50,56 58,69 67,43 75,56 91,67 100,00
Keuangan 0,15 8,36 17,19 25,40 33,61 42,43 50,64 58,86 67,68 75,89 91,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 28,16 34,19 34,19 78,96 78,96 78,96 78,96 79,17 79,17
Keuangan 0,00 18,26 23,28 23,28 46,51 51,53 51,53 51,53 57,90 57,90
3 Belanja Bahan Pakai Habis
Pagu : Rp. 60.000.000
Realisasi : Rp. 49.474.500
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,33 8,33 8,33 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67
Keuangan 0,00 49,12 49,12 49,12 82,46 82,46 82,46 82,46 82,46 82,46
4 Belanja Bahan/Material
Pagu : Rp. 45.000.000
Realisasi : Rp. 29.987.500
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,33 8,33 8,33 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67
Keuangan 0,00 44,42 44,42 44,42 66,64 66,64 66,64 66,64 66,64 66,64
5 Belanja Jasa Kantor
Pagu : Rp. 480.000.000
Realisasi : Rp. 209.585.000
Target Fisik 4,17 9,46 14,76 20,05 25,35 30,64 35,94 41,23 82,99 88,28 94,70 100,00
Keuangan 4,17 9,46 14,76 20,05 25,35 30,64 35,94 41,23 82,99 88,28 94,71 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,30 5,30 5,30 14,76 14,76 14,76 14,76 18,92 18,92
Keuangan 0,00 10,33 10,33 10,33 31,16 31,16 31,16 31,16 43,66 43,66
6 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Pagu : Rp. 110.000.000
Realisasi : Rp. 75.000.000
Target Fisik 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,66 50,00 58,33 66,66 74,99 91,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
Keuangan 0,00 68,18 68,18 68,18 68,18 68,18 68,18 68,18 68,18 68,18
7 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Pagu : Rp. 135.000.000
Realisasi : Rp. 104.898.000
Target Fisik 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 91,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,33 16,67 16,67 25,00 25,00 25,00 25,00 33,33 33,33
Keuangan 0,00 19,41 34,74 34,74 51,78 51,78 51,78 51,78 77,70 77,70
8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor
Pagu : Rp. 186.600.000
Realisasi : Rp. 115.470.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 63,02 70,42 77,81 85,21 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 63,02 70,42 77,81 85,21 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 48,23 48,23 48,23 48,23 48,23 48,23 70,42 70,42
Keuangan 0,00 0,00 26,63 26,63 26,63 26,63 26,63 26,63 61,88 61,88
9 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00