BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
MESALINA VIVI SAPUTRA,SE.M.SI
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 401,275,400
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NAJAMUDIN S. JAKARIA, ST
KASUBAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BULAN TF RF TK RK
Januari4,740,004,740,00
Februari12,5120,6611,8612,86
Maret25,8834,8223,3822,28
April31,6038,2128,4227,31
Mei37,2547,0933,7435,95
Juni43,7952,0140,0343,98
Juli55,6352,0150,4743,98
Agustus62,4959,8957,8151,91
September74,7673,6270,3271,49
Oktober81,1273,6276,6371,49
November87,6084,2184,3382,08
Desember100,0084,21100,0082,08

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Honorarium PNSD
Pagu : Rp. 59.160.000
Realisasi : Rp. 51.530.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,33 41,67 47,92 50,00 54,17 54,17 54,17 83,33 83,33 83,33 83,33
Keuangan 0,00 7,15 23,14 32,15 40,15 48,82 48,82 48,82 87,10 87,10 87,10 87,10
2 Honorarium Non PNSD
Pagu : Rp. 154.800.000
Realisasi : Rp. 121.760.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,33 25,00 29,17 47,92 50,00 50,00 50,00 66,67 66,67 83,33 83,33
Keuangan 0,00 1,94 16,28 24,61 39,72 46,78 46,78 46,78 71,55 71,55 78,66 78,66
3 Belanja Bahan Pakai Habis
Pagu : Rp. 5.000.000
Realisasi : Rp. 4.501.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 41,67 50,00 58,33 58,33 66,67 83,33 100,00
Keuangan 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 40,00 48,00 56,00 56,00 64,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 25,00 25,00 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 77,08 77,08 93,75 93,75
Keuangan 0,00 25,00 25,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 76,02 76,02 90,02 90,02
4 Belanja Jasa Kantor
Pagu : Rp. 5.700.000
Realisasi : Rp. 3.590.500
Target Fisik 3,12 6,24 17,25 20,37 23,49 34,50 37,62 40,74 71,93 71,93 71,93 100,00
Keuangan 3,07 6,14 17,11 20,18 23,25 34,21 37,28 40,35 71,93 71,93 71,93 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 3,12 18,91 29,00 29,00 29,00 29,00 43,03 43,03 43,03 43,03
Keuangan 0,00 0,00 24,56 32,46 33,76 33,76 33,76 33,76 62,99 62,99 62,99 62,99
5 Belanja Cetak dan Pengandaan
Pagu : Rp. 16.150.000
Realisasi : Rp. 10.800.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 41,67 50,00 52,32 60,66 68,99 83,33 100,00
Keuangan 8,33 16,66 24,98 33,31 41,64 41,64 49,97 52,29 60,62 68,95 83,28 100,00
Realisasi Fisik 0,00 12,02 12,02 18,41 36,44 36,44 36,44 36,44 41,67 41,67 71,72 71,72
Keuangan 0,00 6,19 6,19 12,38 24,77 24,77 24,77 24,77 29,72 29,72 66,87 66,87
6 Belanja Makan Minum
Pagu : Rp. 21.400.000
Realisasi : Rp. 15.900.000
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 45,33 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 14,02 14,02 14,02 23,36 28,04 28,04 28,04 60,75 60,75 100,00
Realisasi Fisik 0,00 25,00 25,00 25,00 39,02 39,02 39,02 39,02 59,35 59,35 74,59 74,59
Keuangan 0,00 23,36 23,36 23,36 37,38 37,38 37,38 37,38 56,07 56,07 74,30 74,30
7 Belanja Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu
Pagu : Rp. 11.130.000
Realisasi : Rp. 10.335.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,86 92,86 92,86 92,86
8 Belanja Pakaian Krawang Tradisional
Pagu : Rp. 5.900.000
Realisasi : Rp. 5.900.000
Target Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 100,00 100,00
9 Belanja Perjalanan Dinas
Pagu : Rp. 95.380.000
Realisasi : Rp. 86.868.900
Target Fisik 0,00 0,00 22,12 25,00 25,00 27,88 50,00 50,00 72,12 75,00 77,88 100,00
Keuangan 0,00 0,00 15,81 16,72 16,72 17,63 33,43 33,43 55,31 56,22 64,61 100,00
Realisasi Fisik 0,00 41,37 50,00 50,00 50,00 69,25 69,25 95,19 98,08 98,08 99,04 99,04
Keuangan 0,00 19,30 21,35 21,35 21,35 45,69 45,69 67,97 79,41 79,41 91,08 91,08
10 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Pagu : Rp. 63.300.000
Realisasi : Rp. 45.940.000
Target Fisik 5,37 12,68 23,85 29,23 38,47 43,84 51,50 60,74 69,98 75,36 86,89 100,00
Keuangan 5,37 12,64 23,85 29,23 38,39 43,76 50,24 59,40 68,72 74,09 86,73 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,74 29,58 35,22 39,84 39,84 39,84 45,63 53,13 53,13 71,36 71,36
Keuangan 0,00 8,37 22,86 28,23 35,94 35,94 35,94 44,46 53,09 53,09 72,58 72,58
11 Honorarium PNSD
Pagu : Rp. 500.000
Realisasi : Rp. 500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
12 Belanja Bahan Pakai Habis
Pagu : Rp. 500.000
Realisasi : Rp. 500.000
Target Fisik 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 Belanja Jasa Kantor
Pagu : Rp. 6.100.000
Realisasi : Rp. 5.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 33,33 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 9,84 18,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 81,97 90,16 90,16 90,16 90,16 90,16 90,16 90,16 90,16 90,16 90,16
14 Belanja Pemeliharaan
Pagu : Rp. 5.000.000
Realisasi : Rp. 2.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
15 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan bimbingan Teknis PNS
Pagu : Rp. 32.000.000
Realisasi : Rp. 32.000.000
Target Fisik 0,00 33,33 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 31,25 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 66,67 66,67 66,67 68,33 68,33 68,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 59,98 59,98 59,98 62,09 62,09 62,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 Belanja Bahan Pakai Habis
Pagu : Rp. 2.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 66,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,30 33,30 33,30 66,60 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Cetak dan Pengandaan
Pagu : Rp. 3.525.000
Realisasi : Rp. 1.800.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,28 21,28 28,72 50,00 50,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,28 21,28 28,37 49,65 49,65 49,65 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 21,28 21,28 21,28 21,28 21,28 21,28 53,19 53,19
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 28,37 28,37 28,37 28,37 28,37 28,37 51,06 51,06
18 Belanja Perjalanan Dinas
Pagu : Rp. 1.350.000
Realisasi : Rp. 1.350.000
Target Fisik 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19 Belanja Modal
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00