KECAMATAN TAPA
ELVIS PODUNGGE
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 472,653,803
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SYOFYAN IBRAHIM, S.IP
SEKRETARIS CAMAT TAPA
BULAN TF RF TK RK
Januari0,000,000,000,00
Februari6,6917,244,9411,32
Maret23,7131,5720,7524,78
April31,8439,3829,9632,49
Mei36,8252,0334,3043,50
Juni53,6061,1649,7852,07
Juli61,7569,9958,2360,35
Agustus70,5777,2468,1273,49
September78,1081,7275,8978,94
Oktober86,8681,7285,2378,94

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu : Rp. 134.100.000
Realisasi : Rp. 100.575.000
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,59 25,00 39,08 50,00 50,00 58,33 75,00 75,00 75,00
Keuangan 0,00 2,50 25,00 38,98 50,00 50,00 58,24 75,00 75,00 75,00
2 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Pagu : Rp. 93.407.100
Realisasi : Rp. 73.902.463
Target Fisik 0,00 3,64 19,17 28,85 33,18 52,52 66,00 70,33 80,83 85,17 89,50 100,00
Keuangan 0,00 2,57 18,05 27,63 31,84 51,07 64,44 68,65 79,58 84,33 89,09 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,46 16,46 20,69 32,83 56,99 69,62 76,09 77,64 77,64
Keuangan 0,00 8,96 15,21 19,55 29,77 54,51 69,15 75,66 79,12 79,12
3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah
Pagu : Rp. 31.650.000
Realisasi : Rp. 24.370.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 33,40 33,40 33,40 33,40 66,70 66,70 66,70 66,70 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 33,33 66,67 91,67 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 24,57 41,00 59,38 72,81 75,58 77,00 77,00
4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pagu : Rp. 50.700.000
Realisasi : Rp. 47.198.140
Target Fisik 0,00 33,33 33,33 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 19,72 19,72 39,45 39,45 60,55 60,55 60,55 60,55 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 35,19 35,19 35,19 35,19 35,19 57,79 93,09 93,09 93,09
5 Belanja Perawatan Kenderaan Bermotor
Pagu : Rp. 51.700.000
Realisasi : Rp. 38.141.900
Target Fisik 0,00 0,00 23,29 32,13 41,95 47,43 58,90 64,38 74,20 79,68 92,01 100,00
Keuangan 0,00 0,00 19,48 26,52 34,04 39,54 49,86 55,94 64,33 69,83 88,86 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,99 22,84 38,13 38,13 53,42 64,09 73,05 81,04 81,04
Keuangan 0,00 5,80 16,95 34,34 34,34 46,06 54,08 60,24 73,78 73,78
6 Pengadaan Peralatan gedung kantor
Pagu : Rp. 10.800.000
Realisasi : Rp. 8.700.000
Target Fisik 0,00 0,00 6,25 6,25 6,25 12,50 68,06 68,06 74,31 74,31 74,31 100,00
Keuangan 0,00 0,00 4,63 4,63 4,63 9,26 64,81 64,81 71,30 71,30 71,30 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56 55,56 68,06 74,31 74,31
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56 55,56 66,67 80,56 80,56
7 Pemeliharaan Peralatan Kantor
Pagu : Rp. 3.000.000
Realisasi : Rp. 3.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 100,00 100,00 100,00
8 Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Pagu : Rp. 53.000.000
Realisasi : Rp. 49.204.400
Target Fisik 0,00 14,29 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 9,43 18,87 28,30 37,74 56,60 75,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 66,41 66,41 66,41 66,41 66,41 66,41 92,84 92,84 92,84
9 Penyusunan Dokumen dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pagu : Rp. 6.516.900
Realisasi : Rp. 4.716.900
Target Fisik 0,00 0,00 25,43 25,43 25,43 50,85 50,85 50,85 75,43 75,43 75,43 100,00
Keuangan 0,00 0,00 24,94 24,94 24,94 49,87 49,87 49,87 74,58 74,58 74,58 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 6,71 25,00 34,95 41,67 41,67 49,23 49,23
Keuangan 0,00 0,00 0,00 23,02 44,35 54,32 58,92 58,92 72,38 72,38
10 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PATEN
Pagu : Rp. 8.000.000
Realisasi : Rp. 8.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 93,75 93,75 96,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 93,75 93,75 96,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 Fasilitator Percepatan Pembangunan Kecamatan
Pagu : Rp. 10.750.000
Realisasi : Rp. 6.750.000
Target Fisik 0,00 16,28 16,28 25,58 34,88 44,19 53,49 62,79 72,09 81,40 90,70 100,00
Keuangan 0,00 16,28 16,28 25,58 34,88 44,19 53,49 62,79 72,09 81,40 90,70 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 62,79 62,79
Keuangan 0,00 0,00 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 62,79 62,79
12 Fasilitasi Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 10.425.000
Realisasi : Rp. 10.425.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 42,45 42,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 42,45 42,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 Fasilitasi Kegiatan PKK
Pagu : Rp. 7.000.000
Realisasi : Rp. 7.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 Fasilitasi Perangkat Adat dan Keagamaan Tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 20.400.000
Realisasi : Rp. 14.800.000
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 72,55 72,55
15 Fasilitasi Kegiatan Olahraga
Pagu : Rp. 12.500.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fasilitasi Kegiatan STQ
Pagu : Rp. 18.250.000
Realisasi : Rp. 12.250.000
Target Fisik 0,00 0,00 45,21 67,12 67,12 67,12 67,12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 45,21 67,12 67,12 67,12 67,12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 67,12 67,12 67,12 67,12 67,12 67,12 67,12 67,12
Keuangan 0,00 0,00 67,12 67,12 67,12 67,12 67,12 67,12 67,12 67,12
17 Fasilitasi Kegiatan Hari Besar Keagamaan
Pagu : Rp. 19.000.000
Realisasi : Rp. 13.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,58 81,58 81,58 81,58 81,58 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 50,66 50,66 56,58 68,42 68,42 68,42
18 Fasilitasi Kegiatan Hari Besar Nasional
Pagu : Rp. 26.200.000
Realisasi : Rp. 24.950.000
Target Fisik 0,00 0,00 22,42 25,48 29,06 55,15 58,73 80,20 99,05 99,05 99,05 100,00
Keuangan 0,00 0,00 13,12 16,17 19,99 45,13 48,95 73,52 99,05 99,05 99,05 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 32,73 32,73 54,20 54,20 54,20 77,58 77,58 77,58
Keuangan 0,00 0,00 22,52 22,52 68,51 68,51 68,51 95,23 95,23 95,23
19 Fasilitasi Tim Evaluasi/Verivikasi Anggaran Dana Desa (ADD)
Pagu : Rp. 17.370.000
Realisasi : Rp. 13.170.000
Target Fisik 0,00 0,00 24,18 24,18 24,18 48,36 51,64 51,64 75,82 75,82 75,82 100,00
Keuangan 0,00 0,00 24,18 24,18 24,18 48,36 51,64 51,64 75,82 75,82 75,82 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 32,24 48,36 56,42 64,48 75,82 75,82
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 32,24 48,36 56,42 64,48 75,82 75,82
20 Fasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan ADD/DD
Pagu : Rp. 14.000.000
Realisasi : Rp. 12.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,71 10,71 10,71 21,43 21,43 21,43 32,14 89,29 89,29 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,71 10,71 10,71 21,43 21,43 21,43 32,14 89,29 89,29 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 10,71 21,43 21,43 32,14 89,29 89,29
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 10,71 21,43 21,43 32,14 89,29 89,29
21 Diklat Pim
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00