DINAS SOSIAL
DR. H. DIAN SUSILO R.T, M.SI
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 651,712,506
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DRS. KASMEN LAHAY, MM
SEKRETARIS DINAS SOSIAL
BULAN TF RF TK RK
Januari1,270,000,720,00
Februari7,3519,224,1517,70
Maret17,1629,7212,7027,40
April28,3439,7122,6237,51
Mei39,1746,2532,5344,08
Juni45,6554,3838,3152,21
Juli57,0461,8349,4459,76
Agustus64,5463,3256,4261,25
September73,5775,1965,0373,16
Oktober83,7875,1976,7873,16

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Pagu : Rp. 484.737.500
Realisasi : Rp. 361.167.180
Target Fisik 1,22 1,51 11,17 20,96 32,30 40,85 53,47 62,89 72,86 81,96 90,89 100,00
Keuangan 1,08 1,19 9,26 17,74 27,87 35,11 46,49 54,63 63,28 71,11 85,46 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,38 28,42 36,57 45,90 52,90 64,35 64,89 78,31 78,31
Keuangan 0,00 14,60 24,21 32,55 41,92 48,95 60,49 61,04 74,51 74,51
2 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pagu : Rp. 38.805.000
Realisasi : Rp. 32.875.000
Target Fisik 0,00 16,67 16,67 33,33 50,00 50,00 66,67 83,33 83,33 83,33 83,33 100,00
Keuangan 0,00 12,88 12,88 25,77 41,23 41,23 59,27 78,60 78,60 78,60 78,60 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 18,00 32,00 37,00 80,33 84,67 84,67 84,67 84,67
Keuangan 0,00 0,00 18,25 32,16 37,19 80,35 84,72 84,72 84,72 84,72
3 Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pagu : Rp. 108.196.300
Realisasi : Rp. 102.658.325
Target Fisik 0,00 16,67 16,67 33,33 50,00 50,00 66,67 66,67 83,33 83,33 83,33 100,00
Keuangan 0,00 13,86 13,86 27,73 41,59 41,59 60,08 60,08 78,56 78,56 78,56 100,00
Realisasi Fisik 0,00 28,00 37,67 50,17 50,17 70,17 70,17 70,17 94,83 94,83
Keuangan 0,00 28,12 37,83 50,29 50,29 70,23 70,23 70,23 94,88 94,88
4 Pemeliharaan kenderaan dinas roda 4, Roda 6, Roda 3 dan Roda 2
Pagu : Rp. 157.230.000
Realisasi : Rp. 63.158.800
Target Fisik 2,32 4,63 13,62 23,98 32,97 43,33 52,32 61,30 70,29 79,28 89,64 100,00
Keuangan 0,68 0,68 10,06 20,21 29,59 40,02 49,40 58,78 68,17 77,55 88,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 11,21 23,43 29,10 29,10 34,80 39,85 39,85 39,85
Keuangan 0,00 0,00 11,16 23,41 29,10 29,10 35,12 40,17 40,17 40,17
5 Pengadaan, Pemeliharaan/perbaikan alat kantor,
Pagu : Rp. 25.750.000
Realisasi : Rp. 16.943.200
Target Fisik 6,65 6,65 13,30 57,57 64,22 64,22 70,87 70,87 70,87 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,49 0,49 9,22 53,50 62,23 62,23 70,87 70,87 70,87 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,93 6,58 50,41 59,13 59,13 59,13 66,77 66,77 66,77
Keuangan 0,00 0,49 5,15 49,41 58,15 58,15 58,15 65,80 65,80 65,80
6 Keikutsertaan Bimtek
Pagu : Rp. 74.000.000
Realisasi : Rp. 73.986.301
Target Fisik 0,00 33,33 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 13,51 40,54 40,54 40,54 40,54 40,54 40,54 40,54 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 76,33 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 76,19 80,95 80,95 80,95 80,95 80,95 80,95 99,98 99,98
7 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pagu : Rp. 2.129.000
Realisasi : Rp. 923.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 53,03 53,03 53,03 76,51 76,51 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 53,03 53,03 53,03 76,51 76,51 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,57 43,45 43,45 43,45
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,55 43,39 43,39 43,39