KECAMATAN BOTUPINGGE
MANSUR PAKAJA, S.PD, MM
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 699,294,000
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan YUNITA JAFAR HUBU, S.PD, MM
SEKRETARIS CAMAT BOTUPINGGE
BULAN TF RF TK RK
Januari0,540,000,120,00
Februari9,278,204,856,89
Maret20,5522,3211,9514,76
April25,7128,0620,8624,90
Mei28,2329,2623,9425,75
Juni60,8438,2656,3736,34
Juli69,2040,3765,0138,06
Agustus74,0443,3869,6241,24
September83,5082,1579,5181,20
Oktober87,2984,5385,6683,16
November91,8189,2390,2388,19
Desember100,0089,23100,0088,19

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu : Rp. 108.750.000
Realisasi : Rp. 90.500.000
Target Fisik 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 8,39 19,15 27,54 41,95 49,66 58,05 66,44 74,83 83,22 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,74 25,00 39,30 41,67 50,00 55,97 66,67 75,00 75,00 83,33 83,33
Keuangan 0,00 4,74 7,10 39,59 41,95 50,34 55,68 65,75 74,83 74,83 83,22 83,22
2 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Pagu : Rp. 40.420.000
Realisasi : Rp. 28.691.000
Target Fisik 3,41 8,89 17,36 22,47 27,58 35,25 40,76 66,10 74,17 81,35 91,12 100,00
Keuangan 2,33 5,45 17,23 18,32 20,65 26,68 34,36 60,58 68,26 73,23 84,50 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,66 9,55 22,59 28,00 37,77 56,32 58,65 62,07 78,71 82,31 82,31
Keuangan 0,00 4,54 10,63 21,08 24,79 35,32 47,94 50,57 55,41 63,74 70,98 70,98
3 Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan
Pagu : Rp. 16.450.000
Realisasi : Rp. 15.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,22 94,22 94,22 94,22 94,22 94,22 94,22
4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah
Pagu : Rp. 34.600.000
Realisasi : Rp. 22.600.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 8,09 8,09 24,28 32,37 40,46 48,55 56,65 64,74 82,37 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 25,00 33,33 41,67 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33
Keuangan 0,00 0,00 0,00 21,10 24,57 65,32 65,32 65,32 65,32 65,32 65,32 65,32
5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pagu : Rp. 49.525.000
Realisasi : Rp. 49.525.000
Target Fisik 0,00 0,00 16,67 16,67 16,67 16,67 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 16,67 16,67 16,67 16,67 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,67 33,33 33,33 33,33 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 16,52 34,65 34,65 34,65 61,06 61,06 61,06 100,00 100,00 100,00 100,00
6 Perawatan Kendaraan Bermotor
Pagu : Rp. 43.992.000
Realisasi : Rp. 36.711.000
Target Fisik 0,00 7,31 17,12 24,43 31,74 41,89 49,20 56,51 67,92 75,23 82,54 100,00
Keuangan 0,00 0,00 16,67 16,67 23,98 23,98 41,44 48,75 56,06 75,23 82,54 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 14,62 29,24 29,24 43,86 43,86 58,48 65,79 80,41 82,80 82,80
Keuangan 0,00 0,00 13,91 27,82 27,82 41,73 41,73 60,56 66,69 81,36 83,45 83,45
7 Pemeliharaan/Perbaikan Alat Kantor
Pagu : Rp. 3.142.000
Realisasi : Rp. 3.142.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor
Pagu : Rp. 5.000.000
Realisasi : Rp. 5.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu : Rp. 236.000.000
Realisasi : Rp. 236.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 2,54 2,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 2,54 2,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 2,54 2,54 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 2,54 2,54 100,00 100,00 100,00 100,00
10 Pengadaan Penataan Halaman/Taman Kantor
Pagu : Rp. 31.037.500
Realisasi : Rp. 19.990.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 64,41 64,41 64,41 64,41 64,41 64,41 64,41 64,41 64,41 64,41
11 Bimbingan Teknis ASN
Pagu : Rp. 62.150.000
Realisasi : Rp. 62.150.000
Target Fisik 0,00 60,00 60,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 40,00 40,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 100,00 100,00 100,00 100,00
12 Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
Pagu : Rp. 4.750.000
Realisasi : Rp. 4.750.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 18,42 18,42 73,68 73,68 92,11 92,11 92,11 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 18,42 18,42 68,95 68,95 87,37 87,37 87,37 100,00 100,00
13 Fasilitasi Tim Pendampingan Pemutakhiran Data Kecamatan
Pagu : Rp. 3.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Rapat Koordinasi tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 6.000.000
Realisasi : Rp. 3.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Keuangan 0,00 0,00 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33
15 Fasilitasi Kegiatan PATEN
Pagu : Rp. 7.800.000
Realisasi : Rp. 7.200.000
Target Fisik 0,00 0,00 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 25,64 25,64 25,64 96,15 100,00
Keuangan 0,00 0,00 15,38 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 25,64 25,64 89,74 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,41 6,41 6,41 6,41 21,79 85,90 85,90
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,82 12,82 12,82 12,82 28,21 92,31 92,31
16 Fasilitasi Kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 11.370.000
Realisasi : Rp. 11.370.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 94,11 94,11 94,11 94,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 94,11 94,11 94,11 94,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan
Pagu : Rp. 6.750.000
Realisasi : Rp. 5.750.000
Target Fisik 0,00 18,52 72,22 72,22 72,22 72,22 72,22 81,48 81,48 81,48 81,48 100,00
Keuangan 0,00 0,00 62,96 62,96 62,96 62,96 62,96 77,78 77,78 77,78 77,78 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 62,96 62,96 90,74 90,74 90,74 90,74 90,74 90,74 90,74 90,74
Keuangan 0,00 0,00 62,96 62,96 85,19 85,19 85,19 85,19 85,19 85,19 85,19 85,19
18 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kecamatan
Pagu : Rp. 9.000.000
Realisasi : Rp. 5.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 11,11 11,11 33,33 33,33 55,56 66,67 77,78 77,78 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22 22,22 44,44 44,44 66,67 66,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 22,22 22,22 55,56 55,56 55,56 55,56 55,56 55,56 55,56
Keuangan 0,00 0,00 0,00 22,22 22,22 55,56 55,56 55,56 55,56 55,56 55,56 55,56
19 Fasilitasi Perangkat Adat dan Keagamaan tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 33.120.000
Realisasi : Rp. 27.600.000
Target Fisik 0,00 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 41,67 58,33 66,67 83,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 8,33 25,00 25,00 41,67 41,67 58,33 66,67 83,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 25,00 33,33 33,33 50,00 58,33 58,33 58,33 58,33 83,33 83,33
Keuangan 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 50,00 58,33 58,33 58,33 58,33 83,33 83,33
20 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 10.500.000
Realisasi : Rp. 10.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 28,57 42,86 42,86 42,86 42,86 71,43 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 42,86 42,86 42,86 42,86 57,14 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 57,14 57,14 57,14 57,14 71,43 71,43 71,43 85,71 85,71
Keuangan 0,00 0,00 0,00 57,14 57,14 57,14 57,14 71,43 71,43 71,43 95,24 95,24
21 Fasilitasi Kegiatan STQ tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 20.515.000
Realisasi : Rp. 19.265.000
Target Fisik 0,00 9,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 70,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,53 85,30 97,00 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 8,53 79,21 90,91 90,91 93,91 93,91 93,91 93,91 93,91 93,91 93,91
22 Fasilitasi Kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 3.550.000
Realisasi : Rp. 3.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,49 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,51 84,51 84,51 84,51
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,51 84,51 84,51 84,51
23 Fasilitasi Kegiatan Olahraga dan Kepemudaan tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 15.660.000
Realisasi : Rp. 10.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,11 39,11 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,37 14,37 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,11 39,11 39,11 39,11
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,86 63,86 63,86 63,86
24 Fasilitasi Tim Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pemanfaatan ADD dan Pembangunan Desa
Pagu : Rp. 15.300.000
Realisasi : Rp. 7.650.000
Target Fisik 0,00 0,00 16,67 16,67 16,67 25,00 41,67 50,00 58,33 75,00 83,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 16,67 16,67 16,67 25,00 41,67 41,67 50,00 66,67 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 25,00 33,33 33,33 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
25 Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
Pagu : Rp. 14.550.000
Realisasi : Rp. 14.400.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,05 24,05 82,82 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,05 24,05 82,82 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,18 17,18 48,11 98,97 98,97
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,18 17,18 48,11 98,97 98,97