BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
RIZAL A. DJUNAID, S.STP
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 343,208,400
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan MUSTAFA ABD. GANI, ST
KASUBAG PROTOKOLER
BULAN TF RF TK RK
Januari18,580,008,110,00
Februari22,508,4612,0210,55
Maret28,7531,8318,2837,07
April49,8047,5834,7746,09
Mei50,7151,9235,6352,59
Juni51,6351,9236,6552,59
Juli70,3156,4959,2661,76
Agustus73,5961,2463,1770,39
September76,6870,1966,3884,01
Oktober92,9970,1990,3384,01

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pagu : Rp. 44.825.000
Realisasi : Rp. 41.630.000
Target Fisik 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 4,07 4,07 4,07 26,38 26,38 26,38 59,84 59,84 59,84 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 25,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
Keuangan 0,00 0,00 39,24 54,21 92,87 92,87 92,87 92,87 92,87 92,87
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pagu : Rp. 77.500.000
Realisasi : Rp. 64.395.600
Target Fisik 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 62,50 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00
Keuangan 12,90 12,90 12,90 29,03 29,03 29,03 45,16 61,29 61,29 61,29 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00
Keuangan 0,00 0,00 37,57 37,57 37,57 37,57 37,57 83,09 83,09 83,09
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pagu : Rp. 72.500.000
Realisasi : Rp. 53.561.000
Target Fisik 0,00 0,00 21,31 32,32 37,47 42,62 53,63 58,78 76,21 87,22 94,85 100,00
Keuangan 0,00 0,00 21,31 32,00 36,83 42,62 53,31 58,14 76,21 86,90 94,21 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 5,15 5,15 30,90 30,90 81,36 81,36
Keuangan 0,00 0,00 8,95 17,77 26,60 26,60 35,43 35,43 73,88 73,88
4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Pagu : Rp. 24.000.000
Realisasi : Rp. 21.143.600
Target Fisik 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 33,33 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67
Keuangan 0,00 27,71 54,58 54,58 54,58 54,58 54,58 54,58 88,10 88,10
5 Kunjungan Kerja Dalam Daerah
Pagu : Rp. 75.025.000
Realisasi : Rp. 59.160.000
Target Fisik 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 13,33 13,33 13,33 26,69 26,69 26,69 60,01 60,01 60,01 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Keuangan 0,00 0,00 64,91 64,91 64,91 64,91 64,91 64,91 78,85 78,85
6 Kunjungan Kerja Luar Daerah
Pagu : Rp. 106.300.000
Realisasi : Rp. 100.518.200
Target Fisik 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 10,63 10,63 10,63 34,15 34,15 34,15 62,37 62,37 62,37 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 25,00 25,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
Keuangan 0,00 34,29 34,29 56,64 56,64 56,64 85,87 85,87 94,56 94,56
7 Penyediaan Administrasi Keuangan
Pagu : Rp. 8.400.000
Realisasi : Rp. 2.800.000
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33