DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
MUHAMAD YAMIN ABBAS, S.PD, M.PD
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 635,854,468
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan HA. RUSNI K. DODA, S.KM,MM.KES
SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
BULAN TF RF TK RK
Januari11,040,0010,270,00
Februari24,4329,4621,8119,23
Maret31,3134,7628,2427,49
April45,8044,8243,4640,00
Mei53,5248,4150,7645,08
Juni59,4756,2956,6953,42
Juli66,7361,7163,6561,50
Agustus72,6765,9371,4065,56
September79,6577,4278,9673,35
Oktober86,4977,4286,2173,35
November94,0693,5693,8291,27
Desember100,0093,56100,0091,27

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Pagu : Rp. 306.000.000
Realisasi : Rp. 278.200.000
Target Fisik 8,50 16,75 25,00 33,50 41,75 50,00 58,50 66,75 75,00 83,50 91,75 100,00
Keuangan 8,42 16,67 24,92 33,50 41,75 50,00 58,42 66,67 74,92 83,50 91,75 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,50 24,75 33,01 38,42 49,51 57,76 66,01 74,26 74,26 91,26 91,26
Keuangan 0,00 15,88 23,82 31,98 37,39 48,87 57,03 65,18 73,37 73,37 90,92 90,92
2 Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran
Pagu : Rp. 54.330.000
Realisasi : Rp. 51.199.661
Target Fisik 3,72 7,43 25,00 28,72 51,61 55,33 65,14 68,86 84,00 90,14 96,28 100,00
Keuangan 3,46 6,92 18,67 22,13 39,63 43,09 51,38 54,85 77,45 86,53 93,26 100,00
Realisasi Fisik 0,00 35,34 36,64 51,78 55,12 55,12 55,12 55,12 76,87 76,87 97,60 97,60
Keuangan 0,00 11,53 12,27 21,94 32,06 33,21 33,21 33,21 55,85 55,85 94,24 94,24
3 Pengadaan pakaian dinas
Pagu : Rp. 24.000.000
Realisasi : Rp. 24.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pagu : Rp. 16.590.000
Realisasi : Rp. 16.520.000
Target Fisik 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 36,77 48,22 48,22 48,22 48,22 68,23 99,58 99,58 99,58 99,58
5 Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pagu : Rp. 63.200.000
Realisasi : Rp. 63.199.957
Target Fisik 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 42,09 42,09 42,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 33,25 64,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 Bimbingan Teknis
Pagu : Rp. 50.000.000
Realisasi : Rp. 50.000.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 74,55 74,55 74,55 74,55 74,55 74,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 74,55 74,55 74,55 74,55 74,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 Pemeliharaan Kenderaan Roda 2
Pagu : Rp. 87.100.000
Realisasi : Rp. 68.715.850
Target Fisik 8,17 18,29 26,46 34,63 42,81 50,98 59,15 67,32 75,49 83,66 91,83 100,00
Keuangan 8,17 18,29 26,46 34,64 42,81 50,98 59,15 67,32 75,49 83,66 91,83 100,00
Realisasi Fisik 0,00 14,08 18,04 22,01 26,22 38,35 46,52 46,52 69,61 69,61 90,16 90,16
Keuangan 0,00 12,66 16,62 20,58 29,02 38,54 51,41 51,41 55,37 55,37 78,89 78,89
8 Pemeliharaan Kenderaan Roda 4
Pagu : Rp. 65.700.000
Realisasi : Rp. 54.269.000
Target Fisik 8,18 18,19 26,37 34,55 42,73 50,91 59,09 67,28 75,46 83,64 91,82 100,00
Keuangan 8,18 18,19 26,37 34,55 42,73 50,91 59,09 67,28 75,46 83,64 91,82 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,32 18,46 23,59 26,64 39,95 48,14 48,14 68,04 68,04 87,44 87,44
Keuangan 0,00 13,34 18,48 23,62 29,68 45,74 56,96 56,96 63,77 63,77 82,60 82,60
9 Perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara
Pagu : Rp. 12.000.000
Realisasi : Rp. 12.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 33,33 50,00 58,33 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 33,33 41,67 50,00 66,67 83,33 91,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 8,33 16,67 25,00 25,00 25,00 66,67 66,67 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 8,33 25,00 38,54 38,54 38,54 55,21 55,21 100,00 100,00
10 Perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan
Pagu : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 10.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Penyusunan Dokumen Lakip, RKA, Renja,Renstra dan PK
Pagu : Rp. 7.750.000
Realisasi : Rp. 7.750.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 8,34 16,67 25,01 33,34 41,68 50,01 58,35 66,68 75,02 83,35 91,69 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,67 16,67 25,00 25,00 33,33 33,33 33,33 41,67 41,67 100,00 100,00
Keuangan 0,00 12,90 12,90 25,81 25,81 50,01 50,01 50,01 73,24 73,24 100,00 100,00