KECAMATAN TILONGKABILA
WARNI DJALI,SE
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 546,102,190
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DEDY IRVANDI ARIFIN,SE.MM
SEKRETARIS CAMAT TILONGKABILA
BULAN TF RF TK RK
Januari0,000,000,000,00
Februari24,2313,5019,3913,57
Maret32,1137,2826,0736,06
April38,7137,2833,4436,06
Mei47,6642,4941,9141,21
Juni56,9154,5149,3250,87
Juli64,3554,5157,9150,87
Agustus73,9767,1567,6664,10
September79,8475,1173,1171,11
Oktober85,8575,1186,0771,11
November94,4989,8391,2287,15
Desember100,0089,83100,0087,15

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Penyediaan Administrasi Perkantoran
Pagu : Rp. 302.386.000
Realisasi : Rp. 258.936.290
Target Fisik 0,00 15,35 25,44 31,34 40,79 50,87 59,90 68,03 74,56 80,46 93,47 100,00
Keuangan 0,00 10,88 19,60 27,94 36,84 43,34 55,36 63,47 69,97 84,05 90,09 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,21 40,79 40,79 46,85 56,24 56,24 70,78 78,86 78,86 90,19 90,19
Keuangan 0,00 11,02 40,32 40,32 46,35 55,71 55,71 70,76 76,59 76,59 85,63 85,63
2 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Pagu : Rp. 49.950.000
Realisasi : Rp. 49.950.000
Target Fisik 0,00 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 0,00 5,64 11,29 16,93 22,57 28,22 33,86 39,50 45,15 83,07 88,71 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 16,67 16,67 33,33 58,33 58,33 75,00 83,33 83,33 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 8,36 8,36 24,37 36,64 36,64 45,97 57,44 57,44 100,00 100,00
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Pagu : Rp. 48.330.000
Realisasi : Rp. 39.980.800
Target Fisik 0,00 18,99 30,82 40,32 49,17 61,12 67,00 72,87 82,37 88,25 94,12 100,00
Keuangan 0,00 12,08 20,93 31,98 40,83 55,76 61,64 67,52 73,39 82,37 88,25 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,88 14,73 14,73 14,73 37,47 37,47 37,47 68,35 68,35 87,47 87,47
Keuangan 0,00 4,14 12,64 12,64 12,64 30,96 30,96 30,96 62,93 62,93 82,72 82,72
4 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor
Pagu : Rp. 11.503.500
Realisasi : Rp. 9.503.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 91,31 91,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 91,31 91,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 78,27 78,27 78,27 82,61 82,61 82,61 82,61 82,61 82,61 82,61
Keuangan 0,00 0,00 78,27 78,27 78,27 82,61 82,61 82,61 82,61 82,61 82,61 82,61
5 Pendidikan dan pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS
Pagu : Rp. 48.000.000
Realisasi : Rp. 47.999.100
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 66,67 66,67 66,67 66,67 83,33 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 63,52 63,52 63,52 63,52 67,58 67,58 98,58 98,58 98,58 100,00 100,00
6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pagu : Rp. 11.250.000
Realisasi : Rp. 10.850.000
Target Fisik 0,00 0,00 23,89 28,89 40,56 50,00 55,00 66,67 76,11 90,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 17,78 22,78 34,44 41,67 48,89 58,33 67,78 83,89 88,89 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 64,44 64,44 66,67 81,67 81,67 91,11 91,11
Keuangan 0,00 0,00 42,89 42,89 42,89 83,56 83,56 85,78 93,11 93,11 96,44 96,44
7 Peningkatan Peyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan
Pagu : Rp. 11.000.000
Realisasi : Rp. 5.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 31,82 31,82 63,64 63,64 95,45 95,45 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 22,73 22,73 50,00 50,00 95,45 95,45 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,73 47,73 47,73 47,73 47,73 47,73 47,73
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
8 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan
Pagu : Rp. 18.512.500
Realisasi : Rp. 14.512.500
Target Fisik 0,00 50,84 51,38 56,79 62,19 67,59 72,99 78,39 83,79 89,20 94,60 100,00
Keuangan 0,00 50,84 51,38 56,79 62,19 67,59 72,99 78,39 83,79 89,20 94,60 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 51,38 51,38 51,38 51,38 51,38 51,38 51,38 51,38 78,39 78,39
Keuangan 0,00 0,00 51,38 51,38 51,38 51,38 51,38 51,38 51,38 51,38 78,39 78,39
9 Fasilitasi Kegiatan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan dan Budaya Tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 88.450.000
Realisasi : Rp. 79.350.000
Target Fisik 0,00 30,47 35,55 40,62 45,69 50,77 55,84 79,71 84,78 89,85 94,93 100,00
Keuangan 0,00 23,52 28,60 33,69 38,78 43,87 48,95 74,00 79,65 85,30 90,96 100,00
Realisasi Fisik 0,00 21,34 39,92 39,92 46,70 51,75 51,75 61,91 65,27 65,27 89,71 89,71
Keuangan 0,00 21,71 39,23 39,23 46,01 49,41 49,41 59,41 62,24 62,24 89,71 89,71
10 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan
Pagu : Rp. 37.220.000
Realisasi : Rp. 29.520.000
Target Fisik 0,00 9,40 14,11 28,21 32,91 52,98 67,09 71,79 76,49 90,60 95,30 100,00
Keuangan 0,00 4,70 9,40 20,82 25,52 45,59 57,55 62,25 66,95 85,89 90,60 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 14,11 14,11 14,11 18,81 18,81 44,67 49,37 49,37 83,54 83,54
Keuangan 0,00 0,00 14,11 14,11 14,11 18,81 18,81 42,32 47,02 47,02 79,31 79,31